2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
362 Ordinário 01-02-2018
R$ 34,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE(MÁQUINAS PESADAS)DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017.
 806
S.A. DE SOUZA
363 Ordinário 01-02-2018
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL (URNA, PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEÍCULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017.
 806
LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
364 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,110.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO ... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 806
CARLOS MAX DA SILVA GOMES
365 Ordinário 01-02-2018
R$ 816.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
366 Ordinário 01-02-2018
R$ 521.25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 01 ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
367 Ordinário 01-02-2018
R$ 638.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA - BALSA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
368 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,760.00
VALOR QUE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO TELHADO DO GALPÃO DE... mais
VALOR QUE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO TELHADO DO GALPÃO DE ANIMAIS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
 806
MIGUEL BRANDÃO CAMPOS
369 Ordinário 01-02-2018
R$ 4,990.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2017.
 806
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
370 Ordinário 01-02-2018
R$ 240.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/DEFESA CIVIL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
371 Ordinário 01-02-2018
R$ 947.37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MICROSCÓPIO NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
 806
VALDEMIR DO CARMO VAZ
372 Ordinário 01-02-2018
R$ 2,316.00
VALOR QUE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NO CARRO VOLANTE DE IN... mais
VALOR QUE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NO CARRO VOLANTE DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
 806
SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
373 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,910.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DA ... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DA GRANJA MATRIZEIRA.
 806
ANTONIO JOSE FERREIRA CAMPOS
374 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,548.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DO ... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DO GALPÃO DE ANIMAIS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
 806
RODRIGO CORREA BARROS
375 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE ... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO EM SUBSTITUIÇÃO AO SENHOR ORLANDO VAZ LOPES(ATESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 102
FRANCISCO SOARES DE SOUZA
376 Ordinário 01-02-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DE MURAIS NA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DE MURAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 101
OLIVAR PINTO DE SANTANA
377 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITOR, NO SETOR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITOR, NO SETOR DE CONTABILIDDAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PALNEJAMENTO E FINANÇAS.
 806
RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
378 Ordinário 01-02-2018
R$ 480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, COROA E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL DE MUSICA 2018.
 806
MARLON PAIXÃO ANGELIM
379 Ordinário 01-02-2018
R$ 954.00
VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais
VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
 101
MAURICIO DA COSTA FELIX
380 Ordinário 01-02-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFRENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS.
 806
DANIEL ELEOTERIO PRADO
381 Ordinário 01-02-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
DIEGO BRANDÃO DE LIMA
Total: R$ 69.043.653,48

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