2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
686 Ordinário 01-02-2018
R$ 4,586.13
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01/MATERIAL DE ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO N° 012/2017.
806
J.M.V.LINS
557 Ordinário 01-02-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1,5 MB/1,5 MB , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET- LOTE 02SECRETRAIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
 741
S V DE OLIVEIRA
558 Ordinário 01-02-2018
R$ 11,160.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2017.
 741
R. G. S. RAMOS - ME
559 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,558.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 741
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
560 Ordinário 01-02-2018
R$ 16,663.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, LO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, LOTE 01, SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA (PÁ MECANICA- MELHORAMENTO DE ATERRO CONTROLADO E COLETOR DE ENTULHO).
 806
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
561 Ordinário 01-02-2018
R$ 149.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
 706
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
562 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,569.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 706
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
563 Ordinário 01-02-2018
R$ 375.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ATIVIDADE NA SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2017.
 706
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
564 Ordinário 01-02-2018
R$ 3,477.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2017.
 11
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
565 Ordinário 01-02-2018
R$ 10,895.05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 11
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
566 Ordinário 01-02-2018
R$ 7,206.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DFE EXPEDIENTE- LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DFE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 806
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
567 Ordinário 01-02-2018
R$ 4,370.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 11
J. C. DA ROCHA JUNIOR
568 Ordinário 01-02-2018
R$ 17,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREAS DE LAZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2017- LOTE 02/RIO MANICORÉ.
 11
L. DOS S. AZEVEDO ME
569 Ordinário 01-02-2018
R$ 36,750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDE A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.
 11
D DE C LAGOS
570 Ordinário 01-02-2018
R$ 5,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESYAÇÃO DE SERVIÇOS FRETE DE AERONAVE NO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESYAÇÃO DE SERVIÇOS FRETE DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017.
 806
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA
571 Ordinário 01-02-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAIS/GABINETE- SEGOV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
572 Ordinário 01-02-2018
R$ 2,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DIARIO D... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DIARIO DO AMAZONAS, DIAS 09 E 16/02/2018.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
573 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 SEMTRER.
 806
S V DE OLIVEIRA
574 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 SEMADES/SEMCULT.
 806
S V DE OLIVEIRA
575 Ordinário 01-02-2018
R$ 9,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 806
S V DE OLIVEIRA
Total: R$ 69.043.653,48

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