2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
576 Ordinário 01-02-2018
R$ 3,135.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, C/DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017. - DESTINADAS AS SECRETARIA MUNICIPAIS/ SEMAD.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
577 Ordinário 01-02-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
 806
NEIZE CARMO BRASIL
578 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
 806
EDMILSON NEVES REIS
580 Ordinário 01-02-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
 806
RUI DE SOUZA PEREIRA
581 Ordinário 01-02-2018
R$ 4,485.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O VOLUMES DE GRANDE PORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2017- TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 101
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
582 Ordinário 01-02-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
 806
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
583 Ordinário 01-02-2018
R$ 2,372.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 01 ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
 806
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
584 Ordinário 01-02-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
 806
MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
585 Ordinário 01-02-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 806
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
586 Ordinário 01-02-2018
R$ 4,857.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, HAMILTON SOARES, EDMUNDO JUAREZ, MARIA JOSÉ E CRECHE MÃE CARMINHA, CONFORME PREGÃAO PRESENCIAL Nº025/2017.
 11
CORTESIA TRANSPORTE COM.DE B. E MAT.DE CONSTRUÇÃO
587 Ordinário 01-02-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS RUAS EM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 806
DENISON BRASIL RODRIGUES
588 Ordinário 01-02-2018
R$ 26,270.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇAGEM DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREAS DE LAZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018
 11
CORTESIA TRANSPORTE COM.DE B. E MAT.DE CONSTRUÇÃO
589 Ordinário 01-02-2018
R$ 936.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
 102
IGOR RODRIGUES DIRANE
590 Ordinário 01-02-2018
R$ 4,175.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
 101
IGOR RODRIGUES DIRANE
591 Ordinário 01-02-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE PEQUENO PORTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS.
 806
ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
592 Ordinário 01-02-2018
R$ 975.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS 85... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS 85ª DESTINADO A SISÁGUA.
 806
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
593 Ordinário 01-02-2018
R$ 975.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS HP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS HP JET M 426 E JET M 225, DESTINADO A SECRETARIA MUNICICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 101
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
594 Ordinário 01-02-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS RUAS EM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 806
YASSER ARAFAT MENDES VIEIRA
595 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
 806
JOHN LENNON REGO DO NASCIMENTO
596 Ordinário 01-02-2018
R$ 529.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS CORRIMÃO NO ESTÁDIO FLÁVIA BRAND DE OLIVEIRA.
 806
JURACY PARENTE LABORDA FILHO
Total: R$ 69.043.653,48

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