2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4096 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO DO MATUPI,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
LUCIETE ALVES SANTOS
4097 Ordinário 01-06-2018
R$ 358.86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
 741
A.P. MOITA
4098 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
LUISA DE FARIA PEREIRA MAIA
4099 Ordinário 01-06-2018
R$ 722.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 741
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
4100 Ordinário 01-06-2018
R$ 561.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 741
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
4101 Ordinário 01-06-2018
R$ 54.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
 741
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
4102 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
LUZINETE DONZINHA LOURENÇO
4103 Ordinário 01-06-2018
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE ME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA 50 PASSAGEIROS COM TRIPULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADO DE VOADEIRA DE 07 METROS COM MOTOR 15 HP E PILOTEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018.
 741
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
4104 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - SANTO ANTONIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
NESTOR GNADT
4105 Ordinário 01-06-2018
R$ 699.02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 741
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
4106 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
RAIMUNDO DA COSTA CARDOSO
4107 Ordinário 01-06-2018
R$ 699.02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 741
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
4108 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
RINALDO BEZERRA DA SILVA
4109 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARA DE SOUZA CARVALHO
4110 Ordinário 01-06-2018
R$ 646.72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS NA OFICINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 741
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
4111 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
4112 Ordinário 01-06-2018
R$ 544.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 741
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
4113 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARILENE GOMES PINHEIRO
4114 Ordinário 01-06-2018
R$ 907.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
 741
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
4115 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. MARIA JOSE BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARINALDA ORTIZ DOS REIS
Total: R$ 69.043.653,48

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