2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2045 Ordinário 02-04-2018
R$ 722.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE, NO TURNO VERPERTINO.
 74
JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
2046 Ordinário 02-04-2018
R$ 888.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAISO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO.
 74
JOSE COUTINHO 85012041291
2047 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,240.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 02, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
2048 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,600.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ESPERANÇA/LAGO DO MARANHOTO E LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VERPERTINO.
 74
JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
2049 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, MEDIÇÃO E CADIST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, MEDIÇÃO E CADISTA REALIZADO NAS COMUNIDADES: BIRIBA - RIO MADEIRA, REPARTIMENTO - LAGO DO JENIPAPO, BRAÇO GRANDE - LAGO DO REPARTIMENTO, BRACINHO - LAGO DO JENIPAPO E SANTA HELENA - RIO MATAURÁ.
 806
DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
2050 Ordinário 02-04-2018
R$ 888.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VERPERTINO.
 74
JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
2051 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 101
MARIA DOS SANTOS MEDEIROS
2052 Ordinário 02-04-2018
R$ 833.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ NO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO.
 74
JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
2053 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ,NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
 74
JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
2054 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
2055 Ordinário 02-04-2018
R$ 888.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE REDENÇÃO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO.
 74
JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
2056 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ENVELO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE GESTÃO DE MESAS EM FORMATO DE ILHA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR E DEPARTAMENTO DE GESTÃO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
101
OLIVAR PINTO DE SANTANA
2057 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
CLEUDO SATIRO
2058 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,055.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ITAPINIMA E MACACO PREGO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO.
 74
JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204
2059 Ordinário 02-04-2018
R$ 855.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE DE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO.
 74
JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
2060 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
2061 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÁ DE ONÇAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE RUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VERPERTINO.
 74
NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
2062 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO GER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO GERADOR 7.5 KVA DA COMUNIDADE TERRA PRETA.
806
EFRAIM CARVALHO SALES
2063 Ordinário 02-04-2018
R$ 833.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.
 74
PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
2064 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO GER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO GERADOR TOYAMA 7.5 KVA DA COMUNIDADE VERDUM.
 806
EFRAIM CARVALHO SALES
Total: R$ 69.043.653,48

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