2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
17 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO - L. DO CAPAÑA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
 102
EDSON IANE LEITE DA SILVA
19 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
 102
FLAVIO DA COSTA BEZERRA
21 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE - BAETAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
 102
ERLON BARROSO DOS SANTOS
23 Ordinário 02-01-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
 806
MARCELO RIBEIRO DE LIMA
25 Ordinário 02-01-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
 806
JAIRO BARROS BENLOLO
27 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
 102
JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS
29 Ordinário 02-01-2018
R$ 6,128.18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
43 Ordinário 02-01-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1,5 MB/1,5 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 03 - SEMED.
 101
S V DE OLIVEIRA
44 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE SISTEMA GPI DE RECURSOS HUMANOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE SISTEMA GPI DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO VERSÃO 2018 MULTIUSUÁRIO.
 806
IBTECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
45 Ordinário 02-01-2018
R$ 5,988.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
46 Ordinário 02-01-2018
R$ 5,035.32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
47 Ordinário 02-01-2018
R$ 2,758.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
48 Ordinário 02-01-2018
R$ 3,861.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2017.
 806
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
49 Ordinário 02-01-2018
R$ 3,120.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2017.
 806
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
50 Ordinário 02-01-2018
R$ 620.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS - LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT (CERIMONIAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017.
 806
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
51 Ordinário 02-01-2018
R$ 5,933.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS - LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017.
 806
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
52 Ordinário 02-01-2018
R$ 13,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS - LOTE 01, DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
 806
R. G. S. RAMOS - ME
53 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 - SEMSA - POLICLINICA JOÃO PEREIRA.
 102
S V DE OLIVEIRA
54 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 - SEMSA -CENTRAL DE MEDICAMENTOS.
 102
S V DE OLIVEIRA
55 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 - SEMSA - UBS EMILLY TÁSSIA.
 102
S V DE OLIVEIRA
Total: R$ 69.043.653,48

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