2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
36 Ordinário 02-01-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1,5 MB/1,5 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 - SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 102
S V DE OLIVEIRA
37 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - SEMADES E SEMCULT.
 806
S V DE OLIVEIRA
38 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - SEMTRER.
 806
S V DE OLIVEIRA
39 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - CONSELHO TUTELAR.
 806
S V DE OLIVEIRA
40 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA ASCOM.
 806
S V DE OLIVEIRA
41 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 03 - SEMED/CENTRAL DE MERENDA.
 101
S V DE OLIVEIRA
42 Ordinário 02-01-2018
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3 KB/3 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 806
S V DE OLIVEIRA
79 Ordinário 02-01-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE SISTEMA DE RHF COM GERAÇÃO AUTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE SISTEMA DE RHF COM GERAÇÃO AUTOMÁTICA DO ARQUIVO PARA O SIOPE.
 806
IBTECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
160 Ordinário 02-01-2018
R$ 38,079.71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP.
 11
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
2424 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/IGARAPÉ DO CUMÃ, PARA A ESCOLA MNUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO.
 19
EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287
31 Ordinário 02-01-2018
R$ 3,095.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA PRAÇA DA BANDEIRA E PRAÇA DA MATRIZ.
 806
GILMAR LUIZ DE SOUZA
1 Ordinário 02-01-2018
R$ 11,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 806
DMK - ASSESSORIA
2 Ordinário 02-01-2018
R$ 2,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
 806
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
3 Ordinário 02-01-2018
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JURÍDICA EM PROCEDIEMNTO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIOS EM QUESTÕES VINCULADAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME A CARTA CONVITE Nº 004/2017.
 806
ANTONIO BATISTA SOC INDIV ADVOCACIA
5 Ordinário 02-01-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
 806
MICHEL DOS SANTOS PASSOS
7 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO - LIBERDADE (SUBSTITUIÇÃO AO SR. ORLANDO VAZ LOPES - ATESTADO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
 102
FRANCISCO SOARES DE SOUZA
9 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
 102
RAIMUNDO TEIXEIRA DE SOUZA
11 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE VERDUM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
 102
RONNIE VON FROES DA SILVA
13 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
 102
ORLANDO VAZ LOPES
15 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE CAPANAZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
 102
JACSON PRESTES
Total: R$ 69.043.653,48

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