2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4805 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA ESCOLA MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA ESCOLA MUNICIPAL VERDUM - SÃO PEDRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
11
ENEIAS DA CRUZ FRANÇA
4806 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA CRECHE ES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
DIEGO CORREA DA SILVA
4807 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA ESCOLA JA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA ESCOLA JARDIM DO EDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
CARLOS ANTONIO DA COSTA
4808 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA ESCOLA MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
HORAMIR CAMPOS DE FRANÇA
4809 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,204.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 806
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
4810 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NO SETOR LIV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NO SETOR LIVRO DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
HELDER LIMA BENTES
4811 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ESTEVAO LABORDA DOS SANTOS
4812 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ERIJANE ARAÚJO CAMPOS
4813 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA MARA DE SOUZA
4814 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA LUZIA GARCIA PEREIRA
4815 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,444.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
4816 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M. HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA HILMA LOMAS DE MACEDO
4817 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M. HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA HELENA FERREIRA GOMES
4818 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.ARISTEU DA CUNHA VIRGULINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ROSANE CORDEIRO BARRETO
4819 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,685.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
4820 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ROSA MARIA VIEIRA LEITE
4821 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ROBERVANIA DE SOUZA VARELA
4803 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CRECH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CRECHE MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ELIANDERSON MOTA LIMA 99528100244
4823 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESC. ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESC. MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
GEANY ARAUJO PASSOS 47629088272
4824 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN., DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ELISANGELA FERREIRA LOPES 86889524268
Total: R$ 69.043.653,48

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