2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4378 Ordinário 15-06-2018
R$ 640.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E PO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº088/2017.
 101
LAZARO CARVALHO SOARES
4998 Ordinário 02-07-2018
R$ 6,624.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04 D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
4999 Ordinário 02-07-2018
R$ 833.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 112/2018.
 19
EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
5000 Ordinário 02-07-2018
R$ 806.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 741
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
4381 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
 806
JULIANE DA SILVA FRANÇA01076832296
5001 Ordinário 02-07-2018
R$ 316.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°043/2018.LOTE 02- MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMINFRA, SEMTRER E CONSELHO TUTELAR.
 806
IGOR RODRIGUES DIRANE
5002 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,444.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 113/2018.
 19
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
5003 Ordinário 02-07-2018
R$ 2,500.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBANA MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E ESTRADA DO SINTICATO NO TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDER, NO BAIRRO DO ROSÁRIO, ARISTEU VIRGOLINO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, PASTOR NONATO - MAZZARELLO, MARTA FERREIRA E HAMILTON SOARES CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADMINISTRATIVO002 E CONTRATO 114/2018.
 19
EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
5004 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,090.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. 002 E CONTRATO 115/2018.
 19
EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
5005 Ordinário 02-07-2018
R$ 2,632.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTON POR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTON POR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
 806
DANIELLE LINS IANNUZZI
5006 Ordinário 02-07-2018
R$ 628.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01 SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO N°O04/2018 E DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL ELETRONICA.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
5007 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC, ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 116/2018.
 19
EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
5008 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,482.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO N° 034/2018 E DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
5009 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,936.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA.
 50
EDUARDO A DE VASCONCELOS
5010 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNOVESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 117/2018.
 19
EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
5011 Ordinário 02-07-2018
R$ 13,410.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°017/2018.
 806
SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
5012 Ordinário 02-07-2018
R$ 777.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO 001/2018, PROC. ADM.02, CONTRATO 118/2018.
 19
EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
5013 Ordinário 02-07-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE INAJÁ, CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. 02 E CONTRATO 119/2018.
 19
EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
5014 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2018, LOTE 01 - VEICULOS DA SEMINFRA.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
5015 Ordinário 02-07-2018
R$ 950.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA APARECIDA E SANTO ANTÔNIO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS, NA ALDEIA PONTA NATAL, NO TURNO VERPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 120/2018.
 19
ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202
Total: R$ 69.043.653,48

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