2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6405 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E COORDE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE ESCOLA PROFESSORA CARMELITA SOARES DA SILVA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 101
OSVALDO AMORIM DE SANTANA
6406 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DA REGIÃO DO URUÁ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
 806
FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
6407 Ordinário 01-08-2018
R$ 3,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM CAMA DE CASAL BOX E TIPO DUPLO, DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°048/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/SEMAD
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
6408 Estimativo 01-08-2018
R$ 90.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0269/2018.
 806
BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
6409 Ordinário 01-08-2018
R$ 963.70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 0... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SEMPLAF, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº008/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
6410 Ordinário 01-08-2018
R$ 495.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
6411 Ordinário 01-08-2018
R$ 925.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
6412 Ordinário 01-08-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
6413 Ordinário 01-08-2018
R$ 858.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
6414 Ordinário 01-08-2018
R$ 13,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES DAS COMUNIDADES DA PARTE DE BAIXO.
 806
L. DOS S. AZEVEDO ME
6415 Ordinário 01-08-2018
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES DAS COMUNIDADES DA PARTE DO RIO MANICORÉ.
 806
L. DOS S. AZEVEDO ME
6416 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇAGEM DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇAGEM DA ÁREA EXTERNA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
 806
ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
6417 Ordinário 01-08-2018
R$ 713.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 7º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
 101
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
6418 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,892.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
 806
TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
6419 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,892.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 101
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
6420 Ordinário 01-08-2018
R$ 552.65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL - LOTE 01, CONFORME PLANILHA,DESTINADOS AS SECRETARIAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 806
A.P. MOITA
6421 Ordinário 01-08-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO ESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANÁLISE GERAL E ESTRATÉGICA TÁTICA GOVERNAMENTAL.
806
JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
6422 Ordinário 01-08-2018
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017 - CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017.
 806
ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
6423 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,790.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM PARA 1000 PESSOAS)POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018/EVENTO CULTURAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARREIRA DO MATUPIRI.
 101
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
6424 Ordinário 01-08-2018
R$ 19,170.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNICIPI... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018.
 806
CLEITON TAXI AÉREO LTDA
Total: R$ 69.043.653,48

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