2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6600 Ordinário 01-08-2018
R$ 644.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
 806
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
6601 Ordinário 01-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
6602 Ordinário 01-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANIPULADORA DE ALI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
6603 Ordinário 01-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA, JUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
6604 Ordinário 01-08-2018
R$ 9,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NOS EVENTOS CULTURAIS DAS COMUNIDADES DE PAU QUEIMADO, CONCEIÇÃO DO URUÁ, IGAPÓ AÇÚ E CAPANÃ GRANDE.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
6605 Ordinário 01-08-2018
R$ 637.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI (AÇÃO HUMANITÁRIA DA DEFESA CIVIL NAS COMUNIDADES RURAIS DA PARTE DE CIMA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
6606 Ordinário 01-08-2018
R$ 765.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
6607 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,876.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
 101
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
6608 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,956.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
 101
L.C. DE ALMEIDA
6609 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DA E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANDARA NA BR 230 - TRANSAMAZONICA.
 101
WALTER TENHARIN
6610 Ordinário 01-08-2018
R$ 523.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
6611 Ordinário 01-08-2018
R$ 637.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI (AÇÃO HUMANITÁRIA DA DEFESA CIVIL NAS COMUNIDADES RURAIS DA PARTE DE CIMA), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
6612 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO EM EVEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS: EDMUNDO JUAREZ, MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM E CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA.
 101
ANTONIO LEITE DA SILVA
6613 Ordinário 01-08-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO AUDI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO ANÉLIO FERREIRA DUARTE, 4ºCOFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2018.
 101
ANTONIO LEITE DA SILVA
6614 Ordinário 01-08-2018
R$ 795.79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
6615 Ordinário 01-08-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS - LOTE 03/LANCHES - TIPO 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
 806
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
6616 Ordinário 01-08-2018
R$ 5,235.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
 806
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
6617 Ordinário 01-08-2018
R$ 4,390.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO E CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS COM EQUIPAMENTOS DE SOM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT - EVENTOS CULTURAL DA COMUNIDADE IGAPÓ AÇÚ - FESTA DO BOTO 2018.
806
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
6618 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,860.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03 - AÉREA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
6619 Ordinário 01-08-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA INTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL.
 101
WILSON GALDINO CAVALCANTE
Total: R$ 69.043.653,48

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