2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6425 Ordinário 01-08-2018
R$ 11,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO - DE - OBRA TÉCNICA, A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0121/2017 E PREGÃO Nº 002/2017- CPL.
 806
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
6426 Ordinário 01-08-2018
R$ 5,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SEGURANÇA DE SHOW, CONFORME PRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SEGURANÇA DE SHOW, CONFORME PREGÃO Nº 017/2018, EVENTOS CULTURAIS.
 806
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
8627 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,611.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PINTURA DA PRAÇA DA M... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PINTURA DA PRAÇA DA MELANCIA.
 806
RODINEY TRINDADE DE OLIVEIRA
6427 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,344.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
6428 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,892.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 806
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
6429 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,656.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ADMINISTRAÇÃO/GABINETE, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
6430 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,220.00
VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINAD... mais
VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
6431 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMADS.
 806
S V DE OLIVEIRA
6432 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/CONSELHO TUTELAR.
 806
S V DE OLIVEIRA
6433 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/ASCOM.
 806
S V DE OLIVEIRA
6434 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
 806
S V DE OLIVEIRA
6435 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTINAS EM TECIDO PARA A CREC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTINAS EM TECIDO PARA A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA SOARES DA SILVA.
 101
WANDERLÚCIA FILGUEIRA DE ARAÚJO
6436 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,177.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LOTE 01,CONFORME PLANILHA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
 806
A.P. MOITA
6437 Ordinário 01-08-2018
R$ 9,460.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE,COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°048/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/SEMAD.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
6438 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,234.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO PALCO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO PALCO DE APRESENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
 806
ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
6439 Ordinário 01-08-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM HIDRO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM HIDRO SANITÁRIOS HIDRÁULICOS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS.
 806
MOACIR BATISTA BACURY FILHO
6440 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NOS SERVIÇOS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
 806
EDMILSON NEVES REIS
6441 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,600.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
 806
CARLOS CAMILO FRANK
6442 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,761.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ESTRADA DO DOM BOSCO E ENTORNO DO ESTÁDIO FLÁVIA BRANDT DE OLIVEIRA.
 806
ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
6443 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,110.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL PRAÇA DA BANDEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIRAS VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - SEMAPA.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
Total: R$ 69.043.653,48

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