2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5899 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
JANAINA BENTES VIANA
5900 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,936.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
 806
L.C. DE ALMEIDA
5901 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ROSARIO LEITE DA SILVA
5902 Ordinário 01-08-2018
R$ 799.98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 806
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
5903 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SEM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
RENEY DE SÁ FERREIRA
5904 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO PREDIO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO PREDIO DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
 11
REGINALDO TRINDADE DO ROSÁRIO
5905 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTEC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
RAIMUNDO MACHADO CORREA
5906 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
5907 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA CRECHE ESC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
RAIMUNDO BRASIL PINTO
5908 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, SÃO FRANCIS... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMD.
 11
RAIMUNDO ANTONIO RIBEIRO CAETANO
5286 Ordinário 02-07-2018
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DE TERRAS, SITUADA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DE TERRAS, SITUADA A MARGEM ESQUERDA DA ESTRADA MMMC - 001 MANICORÉ/ATININGA, CONFORME LEI 562/2002, NO QUAL A AREA DE UTILIDADE PÚBLICA E DECRETO Nº 169/2002 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 344/2018.
 806
GALDINO GIRÃO DE ALENCAR
5909 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
OTAVIANO DA SILVA AGUIAR NETO
5353 Ordinário 27-07-2018
R$ 1,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO CURSO FE FORM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO CURSO FE FORMAÇÃO/RECICLAGEM PARA PREGOEIRO DE APOIO, NO PERÍODO DE 31/07/2018 Á 03/08/2018.
 806
KATIA SULIETE AUGUSTA ARAUJO DA ROCHA
5912 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO COMUNIDADE VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
5287 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO CAPANANZINHO.
 806
J A DO ROSARIO
5290 Ordinário 02-07-2018
R$ 920.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, ESCRITURA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, ESCRITURA, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 806
CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
5289 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,295.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 21 - INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
5354 Ordinário 24-07-2018
R$ 14,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE EV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS PARA REALIZAÇÃO DO 42º FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 252/2018, CONVITE Nº 13/2018, CONVENIO Nº 041/2018-PMM/AMAZONASTUR.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
5355 Ordinário 24-07-2018
R$ 75,090.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS CULTURAIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS CULTURAIS PARA REALIZAÇÃO DO 42º FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 251/2018, CARTA CONVITE Nº12/2018, CONVENIO Nº 041/2018-PMM/AMAZONASTUR.
 107
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
5356 Ordinário 24-07-2018
R$ 53,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM E DESMON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL NO PALCO PARA ATENDER EVENTO DE GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS INDIVIDUAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, CONVENIO 041/2018-PMM/AMAZONASTUR.
 107
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
Total: R$ 69.043.653,48

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