2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5095 Ordinário 02-07-2018
R$ 160.00
VALOR QUE VSE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE... mais
VALOR QUE VSE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 50
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
5096 Ordinário 02-07-2018
R$ 2,160.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
 806
L. FERREIRA LOPES
5097 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,685.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 763
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
5098 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,204.77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 763
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
5099 Ordinário 02-07-2018
R$ 206.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 763
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
5100 Ordinário 02-07-2018
R$ 2,532.50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 0... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 30
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
5101 Ordinário 02-07-2018
R$ 10,470.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED (MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 30
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
5102 Ordinário 02-07-2018
R$ 4,245.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 03, DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 30
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
5103 Ordinário 02-07-2018
R$ 5,325.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO/SEMAD (MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE), CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 30
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
5104 Ordinário 02-07-2018
R$ 7,306.30
VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO... mais
VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
 806
FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS
5105 Ordinário 02-07-2018
R$ 39,597.25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017 PREGÃO 037/2017.
 74
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
5106 Ordinário 02-07-2018
R$ 20,770.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
5107 Ordinário 02-07-2018
R$ 3,708.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
5108 Ordinário 02-07-2018
R$ 6,850.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECANICA E ELETRICA DE MAQUINAS MARÍTIMAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
5109 Ordinário 02-07-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO.
 74
ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220
5110 Ordinário 02-07-2018
R$ 25,262.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF- C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMPLAF COMISSIONADOS
5111 Ordinário 02-07-2018
R$ 11,822.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF- C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMPLAF COMISSIONADOS
5112 Ordinário 02-07-2018
R$ 25,862.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMPS COMISSIONADOS
5113 Ordinário 02-07-2018
R$ 4,054.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMPS COMISSIONADOS
5114 Ordinário 02-07-2018
R$ 24,208.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMISSIONADO, MÊS DE JULHO DE 2018.
 102
FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS
Total: R$ 69.043.653,48

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