Despesa Orçamentária 2018

Aparência

Modo de visualização
Número de cartões por linha Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
	Desktop grande
	Desktop
	Tablet
	Telefone

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 10010.

Registros por página

		Ações	Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
	Credor Liquidações Pagamentos		5307	Ordinário	10-07-2018	R$ 954.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.	806	MAURO MAR FERRAZ
	Credor Liquidações Pagamentos		5308	Ordinário	10-07-2018	R$ 954.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.	806	ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
	Credor Liquidações Pagamentos		5309	Ordinário	10-07-2018	R$ 954.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.	806	MANUEL RODRIGUES DE BRITO
	Credor Liquidações Pagamentos		5310	Ordinário	10-07-2018	R$ 1,200.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMADES, DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.	806	ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
	Credor Liquidações Pagamentos		5311	Ordinário	10-07-2018	R$ 954.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRIGADISTA DO C... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRIGADISTA DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMADES, DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.	806	ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
	Credor Liquidações Pagamentos		5312	Ordinário	10-07-2018	R$ 954.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRIGADISTA DO C... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRIGADISTA DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMADES, DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.	806	JAIRO BARROS BENLOLO
	Credor Liquidações Pagamentos		5314	Ordinário	10-07-2018	R$ 954.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRIGADISTA DO C... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRIGADISTA DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMADES, DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.	806	RENATO SALES PINHEIRO
	Credor Liquidações Pagamentos		5313	Ordinário	10-07-2018	R$ 954.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRIGADISTA DO C... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRIGADISTA DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMADES, DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.	806	THAUMATURGO FABIO ROCHA BATISTA
	Credor Liquidações Pagamentos		5315	Ordinário	10-07-2018	R$ 954.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO COMPLE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.	806	PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
	Credor Liquidações Pagamentos		4414	Ordinário	02-07-2018	R$ 954.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO COMPLE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.	806	RUI DE SOUZA PEREIRA
	Credor Liquidações Pagamentos		5913	Ordinário	01-08-2018	R$ 1,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	11	NIRLANDO DAS CHAGAS CAMPOS
	Credor Liquidações Pagamentos		5914	Ordinário	01-08-2018	R$ 1,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEMED, DE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	11	MAURICIO DA COSTA FELIX
	Credor Liquidações Pagamentos		5915	Ordinário	01-08-2018	R$ 1,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO - MOCAMBO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	11	MAURICELIA CAMPINHA DA SILVA
	Credor Liquidações Pagamentos		5916	Ordinário	01-08-2018	R$ 1,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	11	MILTANEIA BARBOSA PEIXOTO
	Credor Liquidações Pagamentos		5917	Ordinário	01-08-2018	R$ 1,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA - BARREIRA DA MARAVILHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	11	NAIZA GOMES PALHETA
	Credor Liquidações Pagamentos		5918	Ordinário	01-08-2018	R$ 1,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA - BARREIRA DA MARAVILHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	11	NERCI CAMPOS COUTINHO
	Credor Liquidações Pagamentos		5919	Ordinário	01-08-2018	R$ 1,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FORTALEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	11	MERIDES ALBUQUERQUE PEIXOTO
	Credor Liquidações Pagamentos		5920	Ordinário	01-08-2018	R$ 1,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, COMUNIDADE DE SÃO JOÃO.	11	NILZANGELA OLIVEIRA DE SOUZA.
	Credor Liquidações Pagamentos		5921	Ordinário	01-08-2018	R$ 1,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, COMUNIDADE DE SAMAÚMA/BAETAS.	11	RAIMUNDA CONCEIÇÃO DE BRITO
	Credor Liquidações Pagamentos		5317	Global	03-07-2018	R$ 7,200.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO Nº246/2018.	806	CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA 01447140273
Não há registros para mostrar
						Total: R$ 69.043.653,48

	Coluna	Ordem

Ordenar por