2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6756 Ordinário 01-08-2018
R$ 3,939.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
 806
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
6757 Ordinário 01-08-2018
R$ 4,315.26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
 806
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
6758 Ordinário 01-08-2018
R$ 6,096.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03 - AÉREO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
6775 Ordinário 03-08-2018
R$ 768.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, BU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, BUSCA ATIVA E VISITAS DOMICILIARES DAS 450 FAMÍLIAS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/KM 180 E TRANSLADO ENTRE MANICORÉ E DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº127 DE 03/08/2018, NOS PERÍODOS DE 05/08 A 12/08/2018.
 706
LUCIVANIA SERVALHO ARAÚJO
6776 Ordinário 03-08-2018
R$ 1,105.92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, BU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, BUSCA ATIVA E VISITAS DOMICILIARES DAS 450 FAMÍLIAS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/KM 180 E TRANSLADO ENTRE MANICORÉ E DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº124 DE 03/08/2018, NOS PERÍODOS DE 05/08 A 12/08/2018.
 706
JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO
6786 Ordinário 09-08-2018
R$ 1,592.52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA O TRANSLADO NA CID... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA O TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAITÁ PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/KM 180, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº128 DE 09/08/2018, NOS PERÍODOS DE 10/08 A 12/08/2018.
 806
MANUEL SEBASTIÃO P.DE MEDEIROS
6792 Ordinário 23-08-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES PNAIC - PÓLO HUMAITÁ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº144 DE 23/08/2018.
 101
LAZARO CARVALHO SOARES
6793 Ordinário 23-08-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES PNAIC - PÓLO HUMAITÁ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº138 DE 23/08/2018.
 101
ALESSANDRO DO NASCIMENTO PASSOS
6794 Ordinário 23-08-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES PNAIC - PÓLO HUMAITÁ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº143 DE 23/08/2018.
 101
FRANCIMAR PEREIRA GIMA
6795 Ordinário 23-08-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES PNAIC - PÓLO HUMAITÁ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº139 DE 23/08/2018.
 101
ALSIMAR SILVA DE ARAUJO
6796 Ordinário 23-08-2018
R$ 1,380.24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO PROFAC/PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTROLE SOCIAL REALIZADA PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS/TCE - AM, NA CIDADE DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº146 DE 23/08/2018.
 806
CÉZAR CONCEIÇÃO PASSOS
6797 Ordinário 23-08-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES PNAIC - PÓLO HUMAITÁ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº140 DE 23/08/2018.
 101
ARNALDO NEVES CAMPOS
6798 Ordinário 23-08-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES PNAIC - PÓLO HUMAITÁ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº145 DE 23/08/2018.
 101
PAULINA ELEUTERIO DA COSTA
6759 Ordinário 01-08-2018
R$ 4,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TV. SANTOS D... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TV. SANTOS DUMONT 466 BAIRRO: AUXILIADORA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BOAS NOVAS DE 1º A 5º SÉRIE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.
 11
JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA
6760 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,500.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAJO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAJOR SANTANA S/Nº, MAZZARELLO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO/2018.
 11
LUIS CARLOS VASCONCELOS COSTA
6850 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
VALDICLEIA LIMA DE ALMEIDA
6852 Ordinário 03-09-2018
R$ 833.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 112/2018.
 19
EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
6853 Ordinário 03-09-2018
R$ 967.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
VALDENORA NASCIMENTO DE CARVALHO
6854 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANÃ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002 E CONTRATO 111/2018.
 19
DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
6855 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
VALCICLEIA CORDEIRO BARRETO
Total: R$ 69.043.653,48

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