2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
8624 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,898.13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME PARECER JURÍDICO DE 24/09/2018 ENTRE RAIMUNDO COUTINHO DAS CHAGAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
 806
RAIMUNDO COUTINHO DAS CHAGAS
8625 Ordinário 01-10-2018
R$ 5,347.74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME PARECER JURÍDICO DE 24/08/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1011/2018 ENTRE SÁTIRO SANTOS DOS LAGOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 806
SATIRO DOS SANTOS LAGOS.
8626 Ordinário 01-10-2018
R$ 5,579.19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME PARECER JURÍDICO DE 11/04/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1568/2017 ENTRE MARIA RAIMUNDA BARBOSA DA COSTA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ
 806
MARIA RAIMUNDA BARBOSA DA COSTA
8628 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,110.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE, SITUADO ... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE, SITUADO NO PORTO PRINCIPAL PRAÇA DA BANDEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
8629 Ordinário 01-10-2018
R$ 3,872.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
8630 Ordinário 01-10-2018
R$ 8,421.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
8631 Ordinário 01-10-2018
R$ 15,004.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
8633 Ordinário 01-10-2018
R$ 996.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE JORNA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL.
 806
SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
8634 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
RAIMUNDO DA COSTA DE SOUZA
8635 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
LEANDRO MENEZES RIBEIRO
8636 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
SERGIO DUARTE NEVES
8637 Ordinário 01-10-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO ESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANÁLISE GERAL E ESTRATÉGIA TÁTICA GOVERNAMENTAL.
806
JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
8638 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,420.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISÁGUA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 50
EDUARDO A DE VASCONCELOS
8639 Ordinário 01-10-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PÚBLICA REAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PÚBLICA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO, POR OCASIÃO DA XXV FESTA DA MELANCIA E XXIII EXPOMANI/2018.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
8640 Ordinário 01-10-2018
R$ 889.25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
8641 Ordinário 01-10-2018
R$ 379.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MSTERIAL HIDRÁULICO, DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MSTERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED/ESCOLA SÃO FRANCISCO I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº036/2018.
 101
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
8642 Ordinário 01-10-2018
R$ 312.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL/JOGOS ESTUDANTIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
 806
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
8643 Ordinário 01-10-2018
R$ 120.87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM rEGISTRO DE PREÇO Nº006/2018
 806
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
8644 Ordinário 01-10-2018
R$ 357.35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS/AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM rEGISTRO DE PREÇO Nº006/2018
 741
R G S RAMOS & CIA LTDA
8645 Ordinário 01-10-2018
R$ 475.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS/CRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 741
A.P. MOITA
Total: R$ 69.043.653,48

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