2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
8604 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH
8605 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS
8606 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
JOVIS FERREIRA DOS SANTOS
8607 Ordinário 01-10-2018
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018. - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE PALHALZINHO/ACARÁ.
 806
L. DOS S. AZEVEDO ME
8608 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA - MARAVILHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARINES MARTINS DA SILVA
8609 Ordinário 01-10-2018
R$ 4,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
8610 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
NAIANY DE OLIVEIRA COSTA
8611 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,788.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PODA DE ÁRVORES DO PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PODA DE ÁRVORES DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E ESTRADA DA EXPOMANI.
 806
MANOEL ALVES BRANDAO
8612 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
 806
CARLOS CAMILO FRANK
8613 Ordinário 01-10-2018
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
GESSYVAN LACERDA PARENTE
8614 Ordinário 01-10-2018
R$ 3,280.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 1000 PESSOAS) POR EVENTO E LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018. EVENTO CULTUTAL/SEMCULT, FESTA CULTURAL NA COMUNIDADE DE URUMATUBA.
 806
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
8615 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMÍNIO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018. - AÇÃO SEMCULT-TRANSPORTE DE BANDAS, FESTA CULTURAL DA MANDIOCA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
 806
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
8616 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO TETO DO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO NO TETO DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS.
 806
RODRIGO CORREA BARROS
8617 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,617.72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE,INFO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
8618 Ordinário 01-10-2018
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018. - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO/CAPANANZINHO.
 806
L. DOS S. AZEVEDO ME
8619 Ordinário 01-10-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, J... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
8620 Ordinário 01-10-2018
R$ 8,395.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GÁS(CAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO GÁS(CARGA DE 13KG) LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 101
N. BENTES DA SILVA - EPP
8621 Ordinário 01-10-2018
R$ 780.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAL DIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS (PREGÃO PRESENCIAL Nº57 E 58/2018), CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 056/2018, SERVIÇOS DESTINADOS A SEMPLAF.
806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
8622 Ordinário 01-10-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
 50
SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA
8623 Ordinário 01-10-2018
R$ 20,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TREMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 101
EDUARDO A DE VASCONCELOS
Total: R$ 69.043.653,48

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