2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
9544 Ordinário 01-11-2018
R$ 40,953.85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DE ALUNOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAIS: NOVA VIDA,MATUPI E BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 169/2017, PREGÃO Nº 037/2017.
101
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
9545 Ordinário 01-11-2018
R$ 14,649.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. LOTE 02 - MELHORAMENTO DAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
 806
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
9546 Ordinário 01-11-2018
R$ 10,079.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. LOTE 02 - COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
 806
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
9547 Ordinário 01-11-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPAROS NA PONTE DA C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPAROS NA PONTE DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE.
 806
RAIMUNDO GENESSES DE MAGALHÃES LEITE
9548 Ordinário 01-11-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 806
DENISON BRASIL RODRIGUES
9549 Ordinário 01-11-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 806
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
9550 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA/BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
 74
NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
9551 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
 806
VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
9552 Ordinário 01-11-2018
R$ 31,730.86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS M... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DO EXERCICIO DE 2018.
 11
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
9553 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,240.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
 806
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
9554 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,424.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
9555 Ordinário 01-11-2018
R$ 20,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
9556 Ordinário 01-11-2018
R$ 4,431.53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTAB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 123/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.
 806
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
9557 Ordinário 01-11-2018
R$ 4,431.53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTAB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 123/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.
 806
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
9558 Ordinário 01-11-2018
R$ 4,836.22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMPRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMPRAS, FOLHAS DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E COMPRAS/LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018.
 806
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
9559 Ordinário 01-11-2018
R$ 4,836.22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMPRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMPRAS, FOLHAS DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E COMPRAS/LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018.
 806
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
9560 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,715.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
9561 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,714.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
9562 Ordinário 01-11-2018
R$ 26,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DOS BOLISISTAS CONCERNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DOS BOLISISTAS CONCERNENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
 101
FOPAG - BOLSISTAS
9563 Ordinário 01-11-2018
R$ 21,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DOS BOLISISTAS CONCERNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DOS BOLISISTAS CONCERNENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
 101
FOPAG - BOLSISTAS
Total: R$ 69.043.653,48

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