2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
9416 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,420.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01,DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
9417 Ordinário 01-11-2018
R$ 244.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS,DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 806
J. T SODRE ME
9419 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
 806
CARLOS CAMILO FRANK
9420 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,000.16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPAROS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL VERA CRUZ/COMUNIDADE DE VERA CRUZ/RIO MADEIRA.
 101
GENIVALDO CORREA DOS REIS
9421 Ordinário 01-11-2018
R$ 6,049.42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA DO PROCESSO ADMINISTRAT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº809/2018.
 806
ALCIONE COSTA DE ALMEIDA
9422 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - BARREIRA DO CAPANÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
SIMONE ARAÚJO MONTEIRO
9423 Ordinário 01-11-2018
R$ 25,668.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO. - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO. - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
9424 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOENECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOENECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 02, SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
 806
S V DE OLIVEIRA
9425 Global 01-11-2018
R$ 78,993.14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO SOCIAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO URUÁ/ PARANÁ DO URUÁ NO RIO MADEIRA- MANICORÉ, CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº008/2018 E TERMO DE CONTRATO Nº258/2018.
 806
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
9426 Ordinário 01-11-2018
R$ 209.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL. - LOTE 06, SECRETARIAS/SEMTRER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018.
 806
DIEGO LEITE REIS84477083220
9427 Ordinário 01-11-2018
R$ 385.98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE: EXPEDIENTE, INFO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO. - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
9428 Ordinário 01-11-2018
R$ 430.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PROG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
9429 Ordinário 01-11-2018
R$ 8,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS, FLUVIAIS E TERRESTRE. - LOTE 01/FLUVIAL - VOLUMES DE GRANDE E MÉDIO PORTE NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
 806
REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
9430 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ALMIR DA SILVA MARQUES
9431 Ordinário 01-11-2018
R$ 420.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL. LOTE 01 - SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO Nº020/2018 - TRANSPORTE NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMINFRA.
 806
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
9432 Ordinário 01-11-2018
R$ 8,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REPARAÇÃO E RECUPER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018. RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR WOLKWAGEM PLACA NPA 3245/SEMED.
 11
S.A. DE SOUZA
10028 Ordinário 03-12-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
 806
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
9433 Ordinário 01-11-2018
R$ 8,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018. RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR WOLKWAGEM PLACA NPA 2231/SEMED.
 11
S.A. DE SOUZA
9434 Ordinário 01-11-2018
R$ 8,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REPARAÇÃO E RECUPER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018. RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CTY CLASS PLACA NOM 5712/SEMED.
 11
S.A. DE SOUZA
7855 Ordinário 01-10-2018
R$ 9,838.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÁMERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOB Nº003/2018.
80
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
Total: R$ 69.043.653,48

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