2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
8788 Global 24-10-2018
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM IMOVEL SITUADO A TV. 15 DE AGOSTO Nº38... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM IMOVEL SITUADO A TV. 15 DE AGOSTO Nº387 SÃO DOMINIGOS SAVIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NÓYA FERREIRA, CONFORME O CONTRATO Nº262/2018.
 74
1ª IGREJA BATISTA DA CONVENÇÃO EM MANICORE
6803 Ordinário 01-10-2018
R$ 833.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINIGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 109/2018.
 19
DOROTEIA CAETANO 87946297220
9437 Ordinário 01-11-2018
R$ 4,236.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018. - LOTE 19/ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA.
 11
ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
9438 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,127.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018. - LOTE 03/MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 11
ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
9439 Ordinário 01-11-2018
R$ 16,220.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE O1/FLUVIAL. - PASSAGENS E VOLUMES NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
806
REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
9440 Ordinário 01-11-2018
R$ 503.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01/SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
806
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
9441 Ordinário 01-11-2018
R$ 5,162.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CONTR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CONTRAPARTIDA AO 9º REPASSE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
101
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
9442 Ordinário 01-11-2018
R$ 8,601.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CONTR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CONTRAPARTIDA AO 9º REPASSE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
101
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
9443 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM APOIO NOS SERVIÇOS DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM APOIO NOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
 806
EDMILSON NEVES REIS
9444 Ordinário 01-11-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS, DESTINADO A SECRETARI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 101
CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
9445 Ordinário 01-11-2018
R$ 945.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM DE VEÍCUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018. - LOTE 01 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS/SEMED.
 101
P. G. DE ABREU FILHO- ME
9446 Ordinário 01-11-2018
R$ 5,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 01 DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
9447 Ordinário 01-11-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "DIA DO PROFESSOR E DO SIMPÓSIO DE LINGUA PORTUGUESA PARCERIA COM UEA".
 101
ANTONIO LEITE DA SILVA
9448 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "DIA DO PROFESSOR E DO SIMPÓSIO DE LINGUA PORTUGUESA PARCERIA COM UEA".
 101
OSVALDO AMORIM DE SANTANA
9449 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,673.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018, - LOTE 21, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO/INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR NAS ESCOLAS: NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, BARREIRA DO MATUPIRI E SÃO JOSÉ.
 101
P. G. DE ABREU FILHO- ME
9450 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,116.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01/FLUVIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
9451 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,921.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
9452 Ordinário 01-11-2018
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS.
 806
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
9453 Ordinário 01-11-2018
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
 806
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
9454 Ordinário 01-11-2018
R$ 111.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018.
 806
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
Total: R$ 69.043.653,48

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