2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
8665 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMTRER.
 806
S V DE OLIVEIRA
8666 Ordinário 01-10-2018
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/PAÇO MUNICIPAL.
 806
S V DE OLIVEIRA
8667 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SEMADES.
 806
ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
8668 Ordinário 01-10-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO BRIGADISTA E AJUDAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SEMADES.
 806
ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
8669 Ordinário 01-10-2018
R$ 316.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER TÉCNICO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER TÉCNICO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS
 806
ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO
8670 Ordinário 01-10-2018
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº120/2017 - CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/18.
 806
ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
8671 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA REPRESENTA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
 806
VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
8673 Ordinário 01-10-2018
R$ 3,178.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS LOTE 01 DESTINADOS AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
 741
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
8674 Ordinário 01-10-2018
R$ 629.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LOTE 01,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
 741
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
8675 Ordinário 01-10-2018
R$ 648.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A G~ENEROS LIAMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A G~ENEROS LIAMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
101
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
8676 Ordinário 01-10-2018
R$ 569.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°001/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
8677 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,728.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
806
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
8678 Ordinário 01-10-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 763
MARIA FABIOLA DA ROCHA COSTA
8679 Ordinário 01-10-2018
R$ 571.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE,INFO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
8680 Ordinário 01-10-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERREN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERRENO PERTENCENTE A SEMED ONDE FUNCIONA O PÓLO DA UFAM.
 101
ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
8681 Ordinário 01-10-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
 806
MICHELE DOS SANTOS PASSOS
7846 Ordinário 03-09-2018
R$ 358.07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-ICMS-IMPOSTO SOBRE C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-ICMS-IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS, COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº275/2018.
 806
SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
8682 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,878.14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA DA CAIXA D'ÁG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E INSTALAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA SOARES DA SILVA.
 101
MOACIR BATISTA BACURY FILHO
8683 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
 806
S V DE OLIVEIRA
8684 Estimativo 01-10-2018
R$ 50,000.00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-ICMS-IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADOR... mais
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP-ICMS-IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
 806
SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
Total: R$ 69.043.653,48

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