2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
8685 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,716.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 101
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
8686 Ordinário 01-10-2018
R$ 4,356.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS).
 806
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
8687 Ordinário 01-10-2018
R$ 106,299.76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ - AM, COM TOMADA DE PREÇO N°005/2018 E CONTRATO Nº241/2018.
 806
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
8689 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - (LANCHE - SEMPS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
 742
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
8690 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,072.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, TIPO 01/MARMITEX, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT/FESTA CULTURAL DA MANDIOCA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
8691 Ordinário 01-10-2018
R$ 4,040.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS, INSUMOS, RAÇÃO, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS, INSUMOS, RAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE ARTESANAL DE PRODUÇÃO DE PINTOS CAIPIRAS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº025/2018.
 806
R G S RAMOS & CIA LTDA
8692 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,722.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 11
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
8693 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,450.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 11
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
8694 Ordinário 01-10-2018
R$ 175.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02 - INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM rEGISTRO DE PREÇO Nº006/2018
 11
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
8695 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,672.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018, LOTE 16 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM.
11
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
8696 Ordinário 01-10-2018
R$ 5,153.98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
11
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
8697 Ordinário 01-10-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA EM ... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA EM ARAME LISO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
 806
RODRIGO CORREA BARROS
8698 Ordinário 01-10-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OBRAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OBRAS DE ARTE PARA XXV FESTA DA MELANCIA E XXIII EXPOMANI (PEÇAS DE CONCRETO).
 806
KELISON PEREIRA LAGO
8699 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS POR OCASIÃO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS POR OCASIÃO DA XXV FESTA DA MELANCIA/2018.
 806
ROZENILDO RODRIGUES FERREIRA
8700 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA NO ESTACI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO POR OCASIÃO DA XXV FESTA DA MELANCIA/2018.
 806
RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS
8701 Ordinário 01-10-2018
R$ 11,030.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO PIANO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.
 101
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
8702 Ordinário 01-10-2018
R$ 225.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO CORAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.
 101
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
8703 Ordinário 01-10-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS BRETES DO CURRAL, REPAROS E LIMPEZA DO PEDLÚVIO NA ESTRADA DE VEÍCULOS E REPAROS NAS ESQUADRIAS EM MADEIRA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
 806
JERRY A. L. CALDAS-EPP
8704 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS EX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL Nª Sª DA SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.
 101
LUZINEY MEIRELES PERPETUO
8705 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,877.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPAROS NA COBERTURA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPAROS NA COBERTURA DO DEPÓSITO DE MERENDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL RAIMUNDA DO ROSÁRIO.
 101
RODINEY TRINDADE DE OLIVEIRA
Total: R$ 69.043.653,48

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