2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
8727 Ordinário 01-10-2018
R$ 3,303.43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCÁRTAVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2018.
 11
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
8728 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,020.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO- LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2018.
 11
C. DO SOCORRO B. FERREIRA
8729 Ordinário 01-10-2018
R$ 123.48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ COM REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2018.
 11
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
8730 Ordinário 01-10-2018
R$ 944.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARADOURO DO MOREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO.
 101
VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
8731 Ordinário 01-10-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
 806
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
8732 Ordinário 01-10-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 74
S V DE OLIVEIRA
8733 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,647.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO 9... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO 9º REPASSE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018.
 101
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
8734 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMENTO, CENTRO DE CONVIVENCIA DA FAMILIA.
 806
DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
8735 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMENTO, CENTRO DE CONVIVENCIA DA FAMILIA.
 806
DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
8736 Ordinário 01-10-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AREA INTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
 101
DORILMA FREITAS DE CASTRO
8737 Ordinário 01-10-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAÍRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DIVINO ESPIRITO SANTO/ ALDEIA TRAIRA, NO TURNO VESPERTINO.
 101
ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
8738 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NANATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
 101
SELMA DA SILVA 83106790253
8739 Ordinário 01-10-2018
R$ 3,886.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2018.
 806
JERRY A L CALDAS - ME
8740 Ordinário 01-10-2018
R$ 418.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL- SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2018.
 806
DIEGO LEITE REIS84477083220
8742 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. DOM PEDRO II -SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
8743 Ordinário 01-10-2018
R$ 420.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
8744 Ordinário 01-10-2018
R$ 417.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMATICA LOTE 02 DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMATICA LOTE 02 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 101
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
8745 Ordinário 01-10-2018
R$ 3,091.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
8763 Ordinário 01-10-2018
R$ 8,116.52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
 806
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
8747 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,141.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2018.
 806
J.M.V.LINS
Total: R$ 69.043.653,48

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