2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
9355 Ordinário 01-11-2018
R$ 11,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0121/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.
806
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
9356 Ordinário 01-11-2018
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DAS COMUNIDADES DA PARTE DE CIMA DO RIO MADEIRA.
 806
L. DOS S. AZEVEDO ME
9357 Ordinário 01-11-2018
R$ 56,205.07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017 E CONTRATO Nº194/2017.
806
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
9358 Ordinário 01-11-2018
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/PAÇO MUNICIPAL.
 806
S V DE OLIVEIRA
9359 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES PERSONAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS PARA I AMOSTRA DE ARTES; SEMINÁRIO DE SOCIALIZAÇÃO PNAIC - EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS ALFABETIZAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL I, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 101
JAIMISON CASTRO DE LIMA
9360 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORNAMENTAÇÃO E C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORNAMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DA I AMOSTRA DE ARTES; SEMINÁRIO DE SOCIALIZAÇÃO PNAIC - EDUCAÇÃO INFANTIL, MAIS ALFABETIZAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL I, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 101
OSVALDO AMORIM DE SANTANA
9361 Ordinário 01-11-2018
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO AUDI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO ANÉLIO FERREIRA DUARTE, 4ºCOFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2018.
 101
ANTONIO LEITE DA SILVA
9362 Ordinário 01-11-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COMPLEXO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
 806
RUI DE SOUZA PEREIRA
9364 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,740.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
9365 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,986.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS, LOTE 13 - CRECHE MÃE CARMINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018.
 101
IGOR RODRIGUES DIRANE
9366 Ordinário 01-11-2018
R$ 9,410.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDE A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.
 101
D DE C LAGOS
9367 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01/FLUVIAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
 101
NEISON R. DA COSTA - ME
9368 Ordinário 01-11-2018
R$ 413.98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 706
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
9369 Ordinário 01-11-2018
R$ 7,555.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 101
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
9370 Ordinário 01-11-2018
R$ 830.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SISÁGUA.
 50
S V DE OLIVEIRA
9371 Ordinário 01-11-2018
R$ 830.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SISÁGUA.
 50
S V DE OLIVEIRA
9372 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETÚLI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETÚLIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018.
 806
CREUSA BENTES DOS SANTOS
9373 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETÚLI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETÚLIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018.
 806
CREUSA BENTES DOS SANTOS
9374 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
MARCONE COSTA DO NASCIMENTO
9375 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
LEANDRO MENEZES RIBEIRO
Total: R$ 69.043.653,48

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