2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 10010.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
10299 Ordinário 03-12-2018
R$ 495.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
10300 Ordinário 03-12-2018
R$ 373.77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMINFRA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 806
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
10301 Ordinário 03-12-2018
R$ 36,882.35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 1º E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 1º E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA EM CONSTRUÇÃO DE ESCADAS DE MADEIRA COM 80 DEGRAUS NA COMUNIDADE DE ESPERANÇA/RIO MANICORÉ E SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ - AM, CONFORME CONTRATO Nº266/2018 COM CARTA CONVITE Nº016/2018.
 806
J E DA SILVA MELO EIRELI
10302 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,421.47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
 806
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
10303 Ordinário 03-12-2018
R$ 465.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE E DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
10304 Ordinário 03-12-2018
R$ 3,105.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
10305 Ordinário 03-12-2018
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE SITE D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 806
ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA
10307 Ordinário 03-12-2018
R$ 3,490.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
10308 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DE ABASTECIMENTO/SEMAPA.
 806
JOÃO ROCHA FILHO
10309 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
 806
CARLOS CAMILO FRANK
10311 Ordinário 03-12-2018
R$ 120.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
 742
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
10312 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,340.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
10313 Ordinário 03-12-2018
R$ 9,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 02/TERRESTRE, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
10314 Ordinário 03-12-2018
R$ 5,680.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS,FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE 01/FLUVIAL - VOLUMES DE MÉDIO E GRANDE PORTE, NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
 806
REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
10315 Ordinário 03-12-2018
R$ 8,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS,FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE 01/FLUVIAL - VOLUMES DE MÉDIO E GRANDE PORTE, NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
 806
REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
10316 Ordinário 03-12-2018
R$ 585.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE ALGODÃO, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE ALGODÃO, DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
 742
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
10317 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS EX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.
 101
LUZINEY MEIRELES PERPETUO
10318 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,004.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO E ORGANI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FORMATURAS 2018 DE SEIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: CRECHE MÃE CARMINHA, HAMILTON SOARES, MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, PE. SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO E DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 101
OSVALDO AMORIM DE SANTANA
10319 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE FORM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE FORMATURA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, HAMILTON SOARES E CRECHE ESCOLA MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 101
ANTONIO LEITE DA SILVA
10320 Ordinário 03-12-2018
R$ 3,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
 806
LIVALDO ANTONIO HONORATO
Total: R$ 69.043.653,48

Constructor de Filtro