2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
10461 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
 806
NEIZE CARMO BRASIL
10468 Ordinário 03-12-2018
R$ 4,554.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 05/ LIMPEZA PÚBLICA,DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
10462 Ordinário 03-12-2018
R$ 5,850.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RECUP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018. - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO KOMBI, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
 763
S.A. DE SOUZA
10463 Ordinário 03-12-2018
R$ 3,545.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
10464 Ordinário 03-12-2018
R$ 8,240.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
10465 Ordinário 03-12-2018
R$ 367.98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 50
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
10466 Ordinário 03-12-2018
R$ 424.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 806
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
10467 Ordinário 03-12-2018
R$ 239.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018, LOTE 21 - INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE 04 AR CONDICIONADOS/SISÁGUA.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
10469 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE DE LI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 806
ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
10470 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 806
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
10471 Ordinário 03-12-2018
R$ 3,865.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO E CASAL, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, DESTINADA A AÇÃO DE SEGURANÇA - FESTA DA MELANCIA.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
10472 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO Nº047/2018.
 806
MARIANA CORREA ALFAIA
10473 Ordinário 03-12-2018
R$ 3,998.67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESQUADRIAS, TELHAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESQUADRIAS, TELHADOS E ECONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MADEIRA PARA ARQUIVO PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
 806
MOACIR BATISTA BACURY FILHO
10474 Ordinário 03-12-2018
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, IMPLAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº056/2018. SERVIÇOS DE TREINAMENTO DAS EQUIPES DE CADASTRADORES DO BCI - BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO(IPTU) E BEA - BOLETIM DE CADASTRO ECONÔMICO(ALVARÁ).
 806
O S M CONSUTORIA, A E TREINAMENTO EIRELI
10475 Ordinário 03-12-2018
R$ 3,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - GRUPOS MUSICAIS/FESTA CULTURAL DO MILHO NA COMUNIDADE SANTA RITA E FESTA DA COMUNIDADE SANTA LUZIA.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
10476 Ordinário 03-12-2018
R$ 69.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 706
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
10477 Ordinário 03-12-2018
R$ 23,220.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GRUPO GERADORES, COMUNIDADES SÃO FRANCISCO II E CATUTUBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
 806
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
10478 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,495.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS, D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº016/2018.
 50
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
10479 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04, SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA.
 50
S V DE OLIVEIRA
10480 Ordinário 03-12-2018
R$ 14,076.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 05/ LIMPEZA PÚBLICA,DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
Total: R$ 69.043.653,48

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