2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
203 Ordinário 02-01-2018
R$ 71,316.63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRA- ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRA- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
 806
FOPAG SEMINFRA EFETIVOS
205 Ordinário 02-01-2018
R$ 2,508.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF-TE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF-TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
 806
FOPAG - SEMPLAF TEMPORÁRIOS
207 Ordinário 02-01-2018
R$ 12,402.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- TEM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
 806
FOPAG SEMPS TEMPORÁRIOS
209 Ordinário 02-01-2018
R$ 14,310.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- CO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
 806
FOPAG - SEMAPA CONTRATADOS
211 Ordinário 02-01-2018
R$ 3,816.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMCULT TE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMCULT TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
 806
FOPAG - SEMCULT TEMPORÁRIOS
213 Ordinário 02-01-2018
R$ 20,026.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRA- ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRA- CONTRATO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMINFRA CONTRATADOS
215 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,908.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRI- ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRI- TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
 806
FOPAG - SEMINFRI TEMPORÁRIOS
217 Ordinário 02-01-2018
R$ 8,707.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMADES- C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMADES- CONTRATO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
 806
FOPAG - SEMADES CONTRATADOS
219 Ordinário 02-01-2018
R$ 7,012.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD CONT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
 806
FOPAG - SEMAD CONTRATADOS (KM/180)
221 Ordinário 02-01-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMTRER- C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMTRER- CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
 806
FOPAG SEMTRER - CONTRATO
223 Ordinário 02-01-2018
R$ 17,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
 806
FOPAG - SEMPS COMISSIONADOS
225 Ordinário 02-01-2018
R$ 180.77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DPVAT, CONFORME PROTOCOLO E 24/01/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DPVAT, CONFORME PROTOCOLO E 24/01/2018- 0348 VEÍCULO FORD CARGO 1519 B PALCA NºOXM- 6350 RENAVAN 0102220143-0.
 806
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZ
227 Ordinário 02-01-2018
R$ 29,550.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 03, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED- VIAGEM A ZONARURAL EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NAS ESCOLASA MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.
 11
EDUARDO A DE VASCONCELOS
253 Ordinário 02-01-2018
R$ 6,684.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, PROGRAMAS DA SAÚDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 102
F. FERNANDES DA SILVA -ME
255 Ordinário 02-01-2018
R$ 2,094.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 102
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
257 Ordinário 08-01-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE Á EXPEDIÇÃO DAS CARTEIARS DE IDENTIDADES, ASSIM COMO PROVIDENCIAR MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DAS MESMAS, ATENDENDO O EXCUTIVO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE 09/01/2018 Á 14/01/2018.
 806
RAIMUNDO SANTINO BARBOSA FERREIRA
264 Estimativo 02-01-2018
R$ 3,360.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO ESPECIAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO ESPECIAL - FEP.
 806
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDO ESPECIAL
128 Ordinário 02-01-2018
R$ 2,075.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017.
 706
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
129 Ordinário 02-01-2018
R$ 80.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0011/2017.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
130 Ordinário 02-01-2018
R$ 413.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0011/2017.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
Total: R$ 69.043.653,48

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