2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
1,075
 02-04-2018
R$ 1,444.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
2292
 J
2018
1,074
 02-04-2018
R$ 833.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO.
EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
2293
 J
2018
1,069
 02-04-2018
R$ 1,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANA DO URUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO.
DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
2294
 J
2018
1,068
 02-04-2018
R$ 833.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINIGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO.
DOROTEIA CAETANO 87946297220
2295
 J
2018
1,067
 02-04-2018
R$ 888.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO.
DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
2296
 J
2018
1,066
 02-04-2018
R$ 2,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO.
DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
2297
 J
2018
1,063
 02-04-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNOS DA COMUNIDADE NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, NO TURNO MATUTINO.
DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
2298
 J
2018
1,882
 26-04-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A JUNTO A SECRETARIA ... mais
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL.
ITALO DE CASTRO CORDEIRO
2299
 F
2018
1,062
 02-04-2018
R$ 1,444.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO.
DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
2300
 J
2018
1,054
 02-04-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO M... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
2301
 F
2018
1,061
 02-04-2018
R$ 800.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS ALDEIA BARRO VERMELHO/ RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA ALDEIA BARRO VERMELHO, NO TURNO MATUTINO.
DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272
2302
 J
2018
1,863
 20-04-2018
R$ 1,305.39
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
2303
 J
2018
1,060
 02-04-2018
R$ 1,800.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
2304
 J
2018
1,866
 20-04-2018
R$ 770.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
2305
 J
2018
1,869
 23-04-2018
R$ 97.05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
2306
 J
2018
2,292
 30-04-2018
R$ 25,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DOS BOLISISTAS CONCERNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DOS BOLISISTAS CONCERNENTES AO MÊS ABRIL DE 2018.
FOPAG - BOLSISTAS
2387
 J
2018
1,059
 02-04-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA CUNH NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO.
CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
2307
 J
2018
1,872
 23-04-2018
R$ 963.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA- LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA- LOTE 02, DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
2308
 J
2018
1,058
 02-04-2018
R$ 888.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA NO TURNO MATUTINO.
CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
2309
 J
2018
1,880
 23-04-2018
R$ 1,510.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS- LOTE 01, DESTINADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
A.P. MOITA
2310
 J

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