Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	1,883	24-04-2018	R$ 671.60	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 04/SE... mais VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 04/SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.	H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)	2311	J
	2018	1,057	02-04-2018	R$ 2,100.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO.	CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272	2312	J
	2018	1,884	23-04-2018	R$ 6,600.00	VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.	R.S. VASCONCELOS ESTIVAS	2313	J
	2018	1,885	23-04-2018	R$ 633.65	VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.	A.P. MOITA	2314	J
	2018	1,051	02-04-2018	R$ 800.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ITAPINIMA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO TURNO MATUTINO.	AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO	2315	J
	2018	1,723	13-04-2018	R$ 1,276.00	VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE ... mais VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	2316	J
	2018	1,725	12-04-2018	R$ 48.00	VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE, DESTINA... mais VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	2317	J
	2018	1,727	12-04-2018	R$ 2,199.90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DEST... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.	GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP	2318	J
	2018	1,728	12-04-2018	R$ 30.00	VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINA... mais VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.	GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP	2319	J
	2018	1,731	11-04-2018	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LNK DE INTERNET 3... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LNK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 03, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	S V DE OLIVEIRA	2320	J
	2018	1,050	02-04-2018	R$ 1,000.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO TURNO VESPERTINO.	AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249	2321	J
	2018	1,732	03-04-2018	R$ 780.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRA DE ALUMINIO COMPOSTA C... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRA DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADA AS SECRETARIAS M,UNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.	MARCIO C. OLIVEIRA-ME	2322	J
	2018	1,733	18-04-2018	R$ 447.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, D... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO/SEMED( PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2018.	JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO	2323	J
	2018	1,049	02-04-2018	R$ 2,222.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA, BARREIRA DO CURUÇA E CURUÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO/ RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.	AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206	2324	J
	2018	1,108	10-04-2018	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GET... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.	DANYELLEN DE FREITAS PASSOS	2325	F
	2018	1,048	02-04-2018	R$ 1,444.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA AGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO.	ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234	2326	J
	2018	1,047	02-04-2018	R$ 888.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO.	ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220	2327	J
	2018	1,046	02-04-2018	R$ 2,777.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA, NO LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.	ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205	2328	J
	2018	2,233	30-04-2018	R$ 6,766.30	VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO... mais VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS	2329	J
	2018	1,045	03-04-2018	R$ 2,600.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL 174 E JATUARANA RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.	FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274	2330	J
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