Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	1,052	25-07-2018	R$ 954.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª ... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.	RODRIGO MORAES DAS CHAGAS	5713	F
	2018	1,054	25-07-2018	R$ 954.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO M... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.	MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA	5715	F
	2018	5,139	16-07-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIOLINISTA JUNTO A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIOLINISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.	FRANCINEY PEREIRA DA SILVA	5726	F
	2018	3,393	09-07-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.	RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA	5716	F
	2018	5,008	08-07-2018	R$ 1,482.30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO N° 034/2018 E DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL.	J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP	5717	J
	2018	5,176	12-07-2018	R$ 13,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE(MAQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°032/2018.	S.A. DE SOUZA	5718	J
	2018	5,134	16-07-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPOEIRISTA JUNTO ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPOEIRISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.	REINALDO REIS SERRÃO	5719	F
	2018	1,108	12-07-2018	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GET... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.	DANYELLEN DE FREITAS PASSOS	5720	F
	2018	5,135	17-07-2018	R$ 13,012.25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- GÁS( CARGA 13KG) LOTE 2- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2018.	N. BENTES DA SILVA - EPP	5721	J
	2018	5,136	16-07-2018	R$ 1,311.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DE AR ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PÚBICOS MUNICIPAIS LOTE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291	5722	J
	2018	5,261	12-07-2018	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, COTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	S V DE OLIVEIRA	5723	J
	2018	5,137	16-07-2018	R$ 1,749.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DE AR C... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTE 15- ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO DE CARVALHO DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL.	ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291	5724	J
	2018	5,138	16-07-2018	R$ 4,368.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTE 19- ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°017/2018.	ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291	5725	J
	2018	5,140	17-07-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUIN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MELHORAMENTO DAS VICINAIS.	LUIZ FERNANDO DE ARAUJO VIEIRA	5727	F
	2018	5,141	17-07-2018	R$ 720.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR DE PARTIDA, CONTA N°001755-8 CHEQUE N°004734 ARREC.	CARLOS ALBERTO DO CARMO SEVERINO - MEI	5728	J
	2018	5,173	27-07-2018	R$ 3,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO E SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°046/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/SEMPLAF.	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL	5729	J
	2018	5,143	16-07-2018	R$ 1,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA DA ÁREA IN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO.	JOSE GALDINO DE ALMEIDA	5730	F
	2018	5,142	16-07-2018	R$ 1,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA DA AREA INTERNA DO CEM... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA DA AREA INTERNA DO CEMITÉRIO.	JOAO DA SILVA MARTINS	5731	F
	2018	5,146	19-07-2018	R$ 638.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE AQUISIÇÃO DE DERI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 1 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	5732	J
	2018	5,272	27-07-2018	R$ 3,698.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA.	IGOR RODRIGUES DIRANE	5733	J
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