Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	6,650	29-08-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.	MAURECY DELGADO DA SILVA	6689	F
	2018	6,652	29-08-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.	IRIANE SODRE NUNES	6690	F
	2018	6,653	29-08-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.	LAUREANE DA ROCHA COSTA	6691	F
	2018	6,655	28-08-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.	ANA NUBIA DOCE PRESTES	6692	F
	2018	6,517	24-08-2018	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL BENEFÍCIO EVENTUAL.	GECIENE DA CRUZ RAMOS	6699	F
	2018	6,413	24-08-2018	R$ 858.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, D... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.	JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO	6693	J
	2018	1,065	29-08-2018	R$ 1,200.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.	RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287	6694	J
	2018	1,064	29-08-2018	R$ 1,200.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.	SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227	6757	J
	2018	6,513	23-08-2018	R$ 3,900.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES DA COMUNIDADE DE ATININGA.	L. DOS S. AZEVEDO ME	6696	J
	2018	6,514	23-08-2018	R$ 2,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES DA COMUNIDADE DE PALHALZINHO.	L. DOS S. AZEVEDO ME	6697	J
	2018	6,515	29-08-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCU... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	JULIANE DA SILVA FRANÇA01076832296	6698	J
	2018	6,520	28-08-2018	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BEBEDOUROS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	IGOR RODRIGUES DIRANE	6700	J
	2018	6,521	16-08-2018	R$ 1,398.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTROS DE ÓLEO E FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SEMINFRA), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº038/2018.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	6701	J
	2018	6,522	10-08-2018	R$ 383.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.	L F DOS SANTOS EIRELI EPP	6702	J
	2018	6,523	30-08-2018	R$ 82.94	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.	CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	6703	J
	2018	6,525	22-08-2018	R$ 9,275.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO C... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 - AÇÃO HUMANITÁRIA AOS RIBEIRINHOS DO RIO MADEIRA/2018.	MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP	6704	J
	2018	6,524	22-08-2018	R$ 678.38	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.	J.M.V.LINS	6705	J
	2018	6,526	23-08-2018	R$ 1,964.40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ESTRADA DO ATININGA.	RENATO MARQUES DE LIMA	6706	F
	2018	6,527	06-08-2018	R$ 4,738.75	VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO... mais VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDA A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PROJETO CORAL DE FLAUTA DOCE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.	L.C. DE ALMEIDA	6707	J
	2018	6,528	22-08-2018	R$ 1,568.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NAS INSTALAÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO SOCIAL "ARISTIDES DO ROSÁRIO" NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.	RONE DA SILVA GUIMARÃES	6708	F
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