2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
6,529
 24-08-2018
R$ 4,137.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO/ADESI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO/ADESIVAGEM EM PORTAS, VIDROS E PLACAS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CARMELITA SOARES DA SILVA.
OLIVAR PINTO DE SANTANA
6709
 F
2018
6,530
 24-08-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, ORGANIZAÇÃO E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO, ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO POR OCASIÃO DA ENTREGA DA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA NA COMUNIDADE DE MARAVINHA - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
ANTONIO LEITE DA SILVA
6710
 F
2018
6,531
 24-08-2018
R$ 720.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NA ESCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CARMELITA SOARES.
DIEGO GUIMARÃES DA SILVA
6711
 F
2018
6,532
 27-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
6712
 F
2018
6,533
 27-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
LILIANE CABRAL DA SILVA
6713
 F
2018
6,535
 17-08-2018
R$ 28,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNICÍPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2018.
CLEITON TAXI AÉREO LTDA
6714
 J
2018
6,537
 22-08-2018
R$ 1,595.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
J.M.V.LINS
6715
 J
2018
6,538
 24-08-2018
R$ 1,077.45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO N°034/2018.
J.M.V.LINS
6716
 J
2018
6,539
 24-08-2018
R$ 3,260.38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
J.M.V.LINS
6717
 J
2018
6,540
 16-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
S V DE OLIVEIRA
6718
 J
2018
6,541
 16-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
S V DE OLIVEIRA
6719
 J
2018
6,542
 17-08-2018
R$ 2,484.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
6720
 J
2018
6,543
 17-08-2018
R$ 2,484.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
6721
 J
2018
6,544
 17-08-2018
R$ 2,898.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
6722
 J
2018
6,604
 16-08-2018
R$ 9,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NOS EVENTOS CULTURAIS DAS COMUNIDADES DE PAU QUEIMADO, CONCEIÇÃO DO URUÁ, IGAPÓ AÇÚ E CAPANÃ GRANDE.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
6723
 J
2018
261
 03-08-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
RADIO RIO MADEIRA LTDA
6724
 J
2018
4,355
 10-08-2018
R$ 5,890.34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
6725
 J
2018
6,623
 27-08-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
6726
 J
2018
4,355
 23-08-2018
R$ 64,813.98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
6727
 J
2018
6,570
 16-08-2018
R$ 679.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: INFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02 INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
6728
 J

Constructor de Filtro