Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	5,276	12-07-2018	R$ 5,969.73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 5º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.	R.S. VASCONCELOS ESTIVAS	5896	J
	2018	5,246	12-07-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, COTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/CONSELHO TUTELAR.	S V DE OLIVEIRA	5897	J
	2018	5,277	12-07-2018	R$ 11,238.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 5º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.	FRANCISCO LEINE DA C SILVA	5898	J
	2018	2,343	11-07-2018	R$ 1,950.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.	MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA	5899	J
	2018	5,278	12-07-2018	R$ 5,483.75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.	NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA	5900	J
	2018	2,387	12-07-2018	R$ 17,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- CO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.	COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ	5901	J
	2018	5,279	12-07-2018	R$ 22,450.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 5º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.	NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA	5902	J
	2018	2,397	12-07-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.	ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M	5903	J
	2018	2,380	12-07-2018	R$ 8,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.	INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ	5904	J
	2018	5,249	12-07-2018	R$ 327.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE COMPRAS DE GÊNERO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/POÇO MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO 001/2018.	NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA	5906	J
	2018	5,250	12-07-2018	R$ 4,450.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO 5º REPASSE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.	D M CAVALCANTE EIRELI - ME	5907	J
	2018	277	12-07-2018	R$ 9.70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	BANCO DO BRASIL S/A	5908	J
	2018	5,251	27-07-2018	R$ 4,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E ROÇAGEM NAS ÁREAS D... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E ROÇAGEM NAS ÁREAS DE LASER DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.	P. G. DE ABREU FILHO- ME	5909	J
	2018	5,320	25-07-2018	R$ 3,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES CONCERNEN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.	LIVALDO ANTONIO HONORATO	5910	F
	2018	277	26-07-2018	R$ 9.70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	BANCO DO BRASIL S/A	5911	J
	2018	5,322	23-07-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. GETÚLIO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. GETÚLIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.	CREUSA BENTES DOS SANTOS	5912	F
	2018	5,324	25-07-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	REGIANE ALVES RIBEIRO	5913	F
	2018	1,109	25-07-2018	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.	AFONSO ROCHA	5914	J
	2018	5,325	25-07-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL.	FRANCISCO FERREIRA DELGADO	5915	F
	2018	5,326	25-07-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO, JUNTO A SECRETAR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.	LILIANE CABRAL DA SILVA	5916	F
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