Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	5,448	24-08-2018	R$ 1,650.00	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL/IGARAPÉ ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DO RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 187/2018.	RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA	6097	J
	2018	5,418	29-08-2018	R$ 1,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL	6098	J
	2018	5,420	29-08-2018	R$ 716.40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁT... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL	6099	J
	2018	5,449	24-08-2018	R$ 3,555.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS PARA A ESCOLA ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 188/2018.	RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234	6100	J
	2018	5,421	29-08-2018	R$ 2,721.60	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL	6101	J
	2018	5,496	24-08-2018	R$ 777.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO,CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 189/2018.	RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230	6102	J
	2018	5,424	29-08-2018	R$ 1,590.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁT... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL	6103	J
	2018	5,498	24-08-2018	R$ 1,044.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 190/2018.	RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252	6104	J
	2018	5,502	24-08-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 151/2018.	JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225	6105	J
	2018	5,504	24-08-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 02 E CONTRATO 152/2018.	JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204	6106	J
	2018	5,426	23-08-2018	R$ 1,295.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS DESTINADOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.	NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA	6107	J
	2018	5,506	24-08-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 153/2018.	JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295	6108	J
	2018	5,267	10-08-2018	R$ 57.27	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01 ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO DE PREÇOCOM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.	W. DOS R. PEREIRA - ME	6109	J
	2018	5,266	03-08-2018	R$ 734.45	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	6110	J
	2018	5,508	24-08-2018	R$ 833.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. PROC. ADM. 02 E CONTRATO 154/2018.	JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249	6111	J
	2018	5,265	27-08-2018	R$ 1,432.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL	6112	J
	2018	5,510	24-08-2018	R$ 1,100.00	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ,NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF.CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PORC. ADM. 02 E CONTRATO 155/2018.	JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215	6113	J
	2018	5,263	27-08-2018	R$ 382.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 4, ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 4, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, COM REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	6114	J
	2018	5,511	24-08-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE RENDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 156/2018.	JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242	6115	J
	2018	5,262	03-08-2018	R$ 726.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 4, ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 4, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, COM REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018.	J.C DA ROCHA JUNIOR	6116	J
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