Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	5,975	24-08-2018	R$ 723.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA MONTE CLAROS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NA ALDEIA MONTE CLARO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 92/2018.	JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 97522740215	5998	J
	2018	262	03-08-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.103... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.	MARIADNE REIS BARCELAR	5999	F
	2018	6,444	09-08-2018	R$ 996.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA	6000	F
	2018	6,445	07-08-2018	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM DOCUMENTO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA COMUNIDADE DE BRACINHO.	CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ	6001	J
	2018	5,853	21-08-2018	R$ 2,514.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 05/SEMSA - DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.	J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP	6002	J
	2018	5,859	06-08-2018	R$ 540.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMINIO ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA POR MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIAGEM DA EQUIPE SEMPS A COMUNIDADE DE CAPANAN GRANDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018.	MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP	6003	J
	2018	5,862	06-08-2018	R$ 2,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMINIO ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA POR MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018, DESTINADO NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO PARA INCLUSÃO DE 480 FAMÍLIAS EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRÁRIA/INCRA NA COMUNIDADE DE FORTALEZA NO RIO MANICORÉ.	MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP	6004	J
	2018	5,878	06-08-2018	R$ 2,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMINIO ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA POR MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018, DESTINADO NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO PARA INCLUSÃO DE 480 FAMÍLIAS EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRÁRIA/INCRA NA COMUNIDADE DE MATUPIRIZINHO NO RIO MANICORÉ.	MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP	6005	J
	2018	5,879	09-08-2018	R$ 5,393.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.	JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO	6006	J
	2018	5,880	21-08-2018	R$ 4,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.	S V DE OLIVEIRA	6007	J
	2018	5,881	21-08-2018	R$ 4,750.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°048/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/SEMPS.	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL	6008	J
	2018	5,368	01-08-2018	R$ 3,090.08	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS /SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	6009	J
	2018	5,334	01-08-2018	R$ 1,266.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	6010	J
	2018	5,335	01-08-2018	R$ 3,787.40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 034/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	6011	J
	2018	5,336	01-08-2018	R$ 1,963.88	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 034/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	6012	J
	2018	5,337	01-08-2018	R$ 2,998.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	6013	J
	2018	5,976	24-08-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVO PARAISO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 93/2018..	ANTONIO BENEDITO SOARES BARROS - MEI	6014	J
	2018	5,339	10-08-2018	R$ 140.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/LOTE 03, DE... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.	W. DOS R. PEREIRA - ME	6015	J
	2018	5,977	24-08-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO.	ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220	6016	J
	2018	5,980	24-08-2018	R$ 1,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DE DEM0CRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01 DO PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 95/2018.	ARILSON DA CRUZ BARBOSA	6017	J
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