Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	5,362	27-08-2018	R$ 214.40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS/CRAS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.	GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP	6018	J
	2018	6,384	24-08-2018	R$ 1,444.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA ÁGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 96/2018.	ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234	6019	J
	2018	5,366	27-08-2018	R$ 273.70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.	NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA	6020	J
	2018	5,367	03-08-2018	R$ 2,394.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,INFORM... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03 - DIDÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	6021	J
	2018	6,385	24-08-2018	R$ 2,222.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA, BARREIRA DO CURUÇÁ E CURUÇÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO/ RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 97/2018.	AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206	6022	J
	2018	6,386	24-08-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 98/2018.	AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249	6023	J
	2018	5,465	24-08-2018	R$ 900.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA ... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.	SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT	6024	J
	2018	6,387	24-08-2018	R$ 800.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ITAPINIMA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 99/2018.	AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO	6025	J
	2018	6,388	24-08-2018	R$ 2,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 002 E CONTRATO 100/2018.	CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272	6026	J
	2018	5,463	13-08-2018	R$ 1,487.69	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINAD... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.	JERRY A L CALDAS - ME	6027	J
	2018	6,389	24-08-2018	R$ 888.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 101/2018.	CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268	6028	J
	2018	5,466	16-08-2018	R$ 2,192.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO, DES... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº037/2018.	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL	6978	J
	2018	5,467	16-08-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, COTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS.	S V DE OLIVEIRA	6030	J
	2018	6,390	24-08-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA DIONÍSIO DA CUNHA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 102/2018.	CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA	6031	J
	2018	6,391	24-08-2018	R$ 1,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 002 E CONTRATO 103/2018.	CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207	6032	J
	2018	5,259	16-08-2018	R$ 1,996.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADOS AOS PROG... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.	R. G. S. RAMOS - ME	6033	J
	2018	6,392	24-08-2018	R$ 800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS ALDEIA BARRO VERMELHO/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA ALDEIA BARRO VERMELHO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 104/2018.	DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272	6034	J
	2018	6,393	24-08-2018	R$ 1,444.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO, CNF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 105/2018.	DELCINHA PESTANA LEITE68865848200	6035	J
	2018	5,260	03-08-2018	R$ 900.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA ... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.	SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT	6036	J
	2018	6,394	24-08-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 106/2018.	DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA	6037	J
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