Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	9,349	27-11-2018	R$ 82.94	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.	CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	9353	J
	2018	8,386	25-10-2018	R$ 2,145.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.	D M CAVALCANTE EIRELI - ME	8542	J
	2018	8,274	09-10-2018	R$ 4,968.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.	J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP	8543	J
	2018	8,276	09-10-2018	R$ 3,933.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.	J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP	8544	J
	2018	8,278	05-10-2018	R$ 8,700.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 2000 PESSOAS), EQUIPAMENTOS DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER EVENTOS DE MEIO PORTE (SARAUS, SHOWS COM BANDAS LOCAIS, FEIRAS E ETC), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018- EVENTO CULTURAL SOM PARA PALCO ALTERNATIVO DURANTE O DIA XXV EXPOMANI/2018.	SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO	8545	J
	2018	8,285	09-10-2018	R$ 4,654.40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.	J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP	8546	J
	2018	8,288	09-10-2018	R$ 18,630.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMINFRA - TERRAPLANAGEM DA ESTRADA FOZ DO RIO MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.	J. C. DA ROCHA JUNIOR	8547	J
	2018	5,319	25-10-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME 247/2018.	ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS 03770602242	8548	J
	2018	8,391	25-10-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINIST... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO Nº047/2018.	MARIANA CORREA ALFAIA	8549	F
	2018	1,064	25-10-2018	R$ 1,200.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.	SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227	8550	J
	2018	8,131	26-10-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO/SÃO FRANCISCO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	LUZIA LEAO CORDEIRO	8551	F
	2018	1,065	25-10-2018	R$ 1,200.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.	RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287	8552	J
	2018	3,393	09-10-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA R... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.	RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA	8553	F
	2018	8,132	26-10-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPERANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	IRLAN BARBOSA CUNHA	8555	F
	2018	8,133	26-10-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVES/BOM FIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	JEANE MATOS LAGOS	8556	F
	2018	8,196	25-10-2018	R$ 1,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.	JOAO DA SILVA MARTINS	8557	F
	2018	8,197	26-10-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO GERAL DO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO GERAL DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE PANORAMA/MARMELOS.	EFRAIM CARVALHO SALES	8558	F
	2018	8,134	26-10-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU/IGARAPÉ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	MARIA DO CARMO CARVALHO	8559	F
	2018	8,198	25-10-2018	R$ 3,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.	LIVALDO ANTONIO HONORATO	8560	F
	2018	8,392	24-10-2018	R$ 6,207.50	VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERTVIÇOS PRESTADOS NA CONFDECÇÃO DE UMA CA... mais VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERTVIÇOS PRESTADOS NA CONFDECÇÃO DE UMA CALHA NA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO E UM PORTÃO/GRADE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE	8561	F
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