Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	278	07-11-2018	R$ 10.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	BRADESCO S/A - TARIFAS	10566	J
	2018	278	30-11-2018	R$ 291.16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	BRADESCO S/A - TARIFAS	10570	J
	2018	9,897	20-12-2018	R$ 2,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 123/2018.	EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257	10567	J
	2018	9,513	06-12-2018	R$ 160.00	VALOR QUEW SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SA... mais VALOR QUEW SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.	R.S. VASCONCELOS ESTIVAS	10568	J
	2018	2,375	13-12-2018	R$ 8,750.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONATS TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS NA ESFERA ESTADUAL DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA SIGPC PARA A PREFEITURA DE MANICORÉ, CONFORME A CARTA CONVITE Nº10/2018 E CONTRATO 072/2018.	DANIEL VIANA RIBEIRO	10569	F
	2018	9,660	05-12-2018	R$ 174,703.93	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO D... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ALVENARIA COM 12 SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI BR 230 KM/180 NO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONTRATO Nº001/2018 E CONCORRENCIA PÚBLICA Nº004/2017.	SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10571	J
	2018	717	11-12-2018	R$ 3,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á BR 230- KM ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á BR 230- KM 180/ DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, CONFORME O CONTRATO Nº021/2018.	GERALDO APARECIDO MENDES XAVIER	10572	F
	2018	718	11-12-2018	R$ 4,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO D... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, Nº280, NA BR 230, KM 180, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO DITRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME O CONTRATO Nº020/2018.	CLAUDINO PINHEIRO	10573	F
	2018	3,394	11-12-2018	R$ 350.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCIA - RIO MADEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO AMBIENTE EDUCACIONAL COMPOSTO POR UMA SALA DE AULA, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME O CONTRATO DE Nº080/2017.	RIZONILDO PINHEIRO DA SILVA	10574	F
	2018	716	11-12-2018	R$ 4,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO V... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ AMORIM DE 1ª A 4ª SÉRIE NO STURNOS MATUTINO E VESPERTINO DA REDE MUNICIPAl DE ENSINO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME O CONTRATO Nº22/2018.	PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES	10575	J
	2018	9,516	06-12-2018	R$ 44.70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.	JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO	10576	J
	2018	9,517	06-12-2018	R$ 447.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.	JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO	10577	J
	2018	9,518	06-12-2018	R$ 289.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INF... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDATICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SETOR DE TRIBUTOS- SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.	JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO	10578	J
	2018	8,674	13-12-2018	R$ 629.70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LOTE 01,... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.	L F DOS SANTOS EIRELI EPP	10579	J
	2018	8,673	13-12-2018	R$ 3,178.75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS LOTE 01 DESTINADOS AO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.	L F DOS SANTOS EIRELI EPP	10580	J
	2018	1,108	06-12-2018	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GET... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.	DANYELLEN DE FREITAS PASSOS	10581	F
	2018	9,515	06-12-2018	R$ 635.60	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SERCRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA.	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL	10582	J
	2018	277	30-11-2018	R$ 7,907.49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS C... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	BANCO DO BRASIL S/A	10583	J
	2018	9,514	04-12-2018	R$ 900.00	VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOLFTWARE PARA A ... mais VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOLFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.	SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT	10584	J
	2018	2,343	06-12-2018	R$ 1,100.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.	MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA	10585	J
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