2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
8,366
 24-10-2018
R$ 855.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE TOCO VELHO/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE NA COMUNIDADE PALHAL/ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206
8642
 J
2018
8,319
 26-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA/TRÊS ESTRELA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALCINEIA FERREIRA GUIMARÃES
8643
 F
2018
8,369
 24-10-2018
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
8644
 J
2018
8,320
 26-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO/PARANANEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALCIONE REGO FLORIANO
8645
 F
2018
8,371
 24-10-2018
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
8646
 J
2018
8,372
 24-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 163/2018.
LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
8647
 J
2018
8,321
 26-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE/PALHAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA
8648
 F
2018
8,374
 24-10-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. PROC. ADM. 02 E CONTRATO 164/2018.
LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287
8649
 J
2018
8,376
 24-10-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSE/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 02 E CONTRATO 165/2018.
LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
8650
 J
2018
8,322
 26-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DANIEL MORAIS CHAVES
8651
 F
2018
8,378
 24-10-2018
R$ 833.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.
PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
8652
 J
2018
8,323
 26-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPINHO - HU - ALDEIA ARIOVI - BR 230, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DEUSA TENHARIM
8653
 F
2018
8,325
 26-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/ B. MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DINA LACERDA DA SILVA
8655
 F
2018
284
 05-10-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
8656
 F
2018
8,327
 26-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSEMAR LUZIA SOARES LABORDA
8657
 F
2018
2,343
 19-10-2018
R$ 610.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
8658
 J
2018
266
 05-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
8659
 F
2018
8,328
 26-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALDELENE FURTADO NASCIMENTO
8660
 F
2018
279
 05-10-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
AUREAN BELO GUIMARÃES
8661
 F
2018
8,425
 19-10-2018
R$ 171.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
R G S RAMOS & CIA LTDA
8662
 J

Constructor de Filtro