Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	8,427	24-10-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO GERAL DO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO GERAL DO ALTERNADOR/GERADOR DA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS.	EFRAIM CARVALHO SALES	8663	F
	2018	4,367	05-10-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 0... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 07 DE SETEMBRO, Nº182, CENTRO, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME O CONTRATO Nº219/2018.	MARIA DE NAZARETH LELLO REIS	8664	F
	2018	8,428	24-10-2018	R$ 1,790.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS)POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT, DESTINADO AO DIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE.	SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO	8665	J
	2018	4,365	05-10-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO N ATRAVESSA 1... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO N ATRAVESSA 15 DE AGOSTO, Nº595, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, QUE ERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DE APOIOO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº237/2018.	BRUNO ABREU NEVES	8666	F
	2018	2,375	16-10-2018	R$ 8,750.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONATS TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS NA ESFERA ESTADUAL DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA SIGPC PARA A PREFEITURA DE MANICORÉ, CONFORME A CARTA CONVITE Nº10/2018 E CONTRATO 072/2018.	DANIEL VIANA RIBEIRO	8667	F
	2018	2,343	19-10-2018	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.	MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA	8668	J
	2018	8,431	29-10-2018	R$ 600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO C... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 - DESTINA-SE A SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA E TURISMO NO TRANPORTE A EVENTOS CULTURAIS DA ZONA RURAL.	MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP	8669	J
	2018	2,397	05-10-2018	R$ 2,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.	ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M	8670	J
	2018	2,387	05-10-2018	R$ 17,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- CO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.	COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ	8671	J
	2018	2,380	05-10-2018	R$ 8,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.	INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ	8672	J
	2018	8,436	22-10-2018	R$ 4,590.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES , DOCES, LANCHES E ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES , DOCES, LANCHES E SALGADOS - LOTE 03/LANCHES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNCIPAIS/SEMAPA/EXPOMANI/2018, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.	D M CAVALCANTE EIRELI - ME	8674	J
	2018	8,393	26-10-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.	ITALO DE CASTRO CORDEIRO	8678	F
	2018	8,331	26-10-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	GILMARA LOPES BARBALHO	8675	F
	2018	5,359	02-10-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/TRICICLO/C... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/TRICICLO/C.ABERTA, MARCA/MODELOI/MEITAN MOTOCAR MCA 150, ANO 2011, COR BRANCA, PLACA OAL-9309, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SUPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E NO SUPORTE DE COLETA DE RESÍDUOS NÃO TOXICOS NA CIDADE, CONFORME O CONTRATO Nº245/2018.	JOSE CAMPOS DA ROCHA JUNIOR	8676	F
	2018	8,334	26-10-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDITH DA SILVA/SANTA TEREZINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	GESIANE DA SILVA OLIVEIRA	8677	F
	2018	8,337	26-10-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO/CAPANÃ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	GELSILANE DE OLIVEIRA TRINDADE	8679	F
	2018	8,457	24-10-2018	R$ 547.60	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.	R.S. VASCONCELOS ESTIVAS	8680	J
	2018	8,341	26-10-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/SÃO JOSÉ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	GEANA PESTANA LAGOS	8681	F
	2018	8,459	29-10-2018	R$ 1,825.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APAR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 17 - ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº053/2018.	CARLOS JORGE FERNANDES PINHEIRO EIRELI	8682	J
	2018	8,394	30-10-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.	MARIO JORGE MARINHO DA COSTA	8683	F
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