Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	826	06-03-2018	R$ 1,150.00	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA,... mais VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	MARCOS TENHARIN	843	F
	2018	830	19-03-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TOMADA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LAMPADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FELIPE BATISTA DA COSTA	845	J
	2018	843	12-03-2018	R$ 7,400.00	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOTE ... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOTE 02,DESTINADOS AO PROGRAMA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.	D M CAVALCANTE EIRELI - ME	846	J
	2018	757	19-03-2018	R$ 419.00	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01, ... mais VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.	J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP	940	J
	2018	787	08-03-2018	R$ 960.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85A,76A,85A HP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA	848	J
	2018	688	06-03-2018	R$ 6,700.50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.	L F DOS SANTOS EIRELI EPP	849	J
	2018	805	06-03-2018	R$ 3,000.00	VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FRETE DE AUTOMOVEL MARCA GM/S10 EXECUTIVE ... mais VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A FRETE DE AUTOMOVEL MARCA GM/S10 EXECUTIVE D FIAT FABRICADO 2009 ANO MODELO 2010, COR PRETA PLACA NPM 0678 PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.	SIMONE DA SILVA DUARTE	850	F
	2018	806	08-03-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.	MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES	851	F
	2018	807	08-03-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.	DENISON BRASIL RODRIGUES	852	F
	2018	260	08-03-2018	R$ 2,000.00	VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO P... mais VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- PRAÇA DA BANDEIRA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO(SEMAPA), CONFORME O CONTRATO DE Nº004/2018.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	853	J
	2018	808	08-03-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.	ALDAMIR DA SILVA FERREIRA	854	F
	2018	809	08-03-2018	R$ 300.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DO VIDRO DO ÔNI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DO VIDRO DO ÔNIBUS.	RANULFO COELHO DOS SANTOS FILHO	855	F
	2018	261	08-03-2018	R$ 4,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITU... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.	RADIO RIO MADEIRA LTDA	856	J
	2018	810	08-03-2018	R$ 2,900.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	SERGIO DUARTE NEVES 79589790291	857	J
	2018	811	08-03-2018	R$ 1,800.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA RECUPERAÇÃO E ENVELO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA RECUPERAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE MESAS DAS SALAS: NÚCLEO INDÍGENA, EQUIPE PEDAGÓGICA E CENSO ESCOLAR NO PRÉDIO DA SEMED.	OLIVAR PINTO DE SANTANA	858	F
	2018	145	16-03-2018	R$ 442.84	VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS.	TELEMAR	859	J
	2018	812	06-03-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENT... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS/SEMCULT - MANIFOLIA 2018.	OSVALDO AMORIM DE SANTANA	860	F
	2018	813	07-03-2018	R$ 2,554.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AER... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ( PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017.	NEISON R. DA COSTA - ME	861	J
	2018	814	06-03-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE EQUIPAMENTOS... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE EQUIPAMENTOS DAS UBS, POLICLINICA, LOURIVAL DIAS, MÃE LAURINDA E CRAS.	ELIELSO PINHEIRO DE AZEVEDO	862	J
	2018	302	05-03-2018	R$ 200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.	ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	863	F
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