2. Liquidações 2018

Liquidações 2018

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Ano Empenho Data Liq. Valor Histórico Credor Liquidação Tipo
2018
2,002
 30-04-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO NO TURNO VESPERTINO.
MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
1890
 J
2018
2,020
 23-04-2018
R$ 306.22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO,LOTE 2 DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
1891
 J
2018
2,023
 23-04-2018
R$ 1,338.28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO,LOTE 2 MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
1892
 J
2018
2,025
 23-04-2018
R$ 709.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO,LOTE 03, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
1893
 J
2018
1,981
 30-04-2018
R$ 2,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA NOVA ALIANÇA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO NA COMUNIDADE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
1894
 J
2018
2,007
 30-04-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO.
MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
1895
 J
2018
2,008
 30-04-2018
R$ 888.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA/CAPANA GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287
1896
 J
2018
2,028
 23-04-2018
R$ 586.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02 MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMGOV.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
1897
 J
2018
2,033
 12-04-2018
R$ 2,604.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1898
 J
2018
2,042
 12-04-2018
R$ 4,307.55
LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO... mais
LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1899
 J
2018
2,010
 30-04-2018
R$ 888.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE URUCURI/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO - AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
MAURICIO SOUZA CAMPOS 65029160230
1900
 J
2018
2,038
 12-04-2018
R$ 21,731.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE AQUISIÇÃO DE DERI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
1901
 J
2018
2,047
 12-04-2018
R$ 2,240.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 02, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1902
 J
2018
249
 03-04-2018
R$ 159.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2017.
PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
1903
 J
2018
2,012
 30-04-2018
R$ 888.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/ LAGO CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
1904
 J
2018
238
 03-04-2018
R$ 274.60
VALOR QUE SE EMEPNH ARFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMEPNH ARFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
1905
 J
2018
244
 03-04-2018
R$ 290.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI- COMUNIDADE PANDEGAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°012/2017.
PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
1906
 J
2018
2,016
 30-04-2018
R$ 2,444.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA - BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
1907
 J
2018
2,018
 30-04-2018
R$ 888.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMA/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO CUMÃ, NO TURNO MATUTINO.
JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
1909
 J
2018
2,112
 24-04-2018
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, ESCRITURA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, ESCRITURA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
CARTORIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE MANICORE
1910
 J

Constructor de Filtro