Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	10,053	14-12-2018	R$ 3,478.40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CRAS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.	GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP	10721	J
	2018	10,000	27-12-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, J... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	TEREZINHA DUARTE DA SILVA	10722	F
	2018	10,060	06-12-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AREA INTE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.	DORILMA FREITAS DE CASTRO	10723	F
	2018	9,999	27-12-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.	RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO	10724	F
	2018	9,998	27-12-2018	R$ 954.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA F... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA FAMILIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.	DANIEL ELEOTERIO PRADO	10725	F
	2018	10,071	11-12-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PROPO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS A SEREM EXECUTADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2019.	ANA ROSA COSTA LIMA	10726	F
	2018	9,997	28-12-2018	R$ 3,000.03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESTRADA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESTRADA DO ATININGA.	ZENILTON PIO DA SILVA	10727	F
	2018	9,903	21-12-2018	R$ 1,280.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 035/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	10728	J
	2018	9,907	06-12-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.	NEISON R. DA COSTA - ME	10729	J
	2018	9,910	06-12-2018	R$ 1,806.00	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONVERSAÇÃO DA AREA EX... mais VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONVERSAÇÃO DA AREA EXTERNA E INTERNA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA.	JOSE GALDINO DE ALMEIDA	10730	F
	2018	9,913	06-12-2018	R$ 1,806.00	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONVERSAÇÃO DA AREA EX... mais VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONVERSAÇÃO DA AREA EXTERNA E INTERNA DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA.	JOAO DA SILVA MARTINS	10731	F
	2018	9,919	19-12-2018	R$ 553.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO DE IMOVE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO DE IMOVEL REFERENTE AO TITULO DEFINITIVO 072/2018 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE - TIRO DE GUERRA - TG 12003.	CARTORIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE MANICORE	10732	J
	2018	9,923	06-12-2018	R$ 1,531.45	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DAS INSTALA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DAS INSTALAÇÕES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL VERA CRUZ NA COMUNIDADE DE VERA CRUZ RIO MANICORÉ.	GENIVALDO CORREA DOS REIS	10733	F
	2018	9,928	06-12-2018	R$ 5,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERREST... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS LOTE 01/FLUVIAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.	NEISON R. DA COSTA - ME	10734	J
	2018	9,932	03-12-2018	R$ 10,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANALISE GERAL E ESTRATEGIA TATICA GOVERNAMENTAL.	JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME	10735	J
	2018	9,943	13-12-2018	R$ 2,401.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018. LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO.	JERRY A. L. CALDAS - EPP	10736	J
	2018	10,017	28-12-2018	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA	10737	F
	2018	10,019	28-12-2018	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	EDINELSA PINTO RODRIGUES	10738	F
	2018	10,020	28-12-2018	R$ 500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.	EDIVANA LEITE DE AZEVEDO	10739	F
	2018	10,086	12-12-2018	R$ 1,300.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FERRAGEM NA CONFECÇÃO DE UMA Á... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FERRAGEM NA CONFECÇÃO DE UMA ÁRVORE DE NATAL DE FERRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.	MARLON PAIXÃO ANGELIM	10740	F
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