Liquidações 2018

	Ano	Empenho	Data Liq.	Valor	Histórico	Credor	Liquidação	Tipo
	2018	10,254	17-12-2018	R$ 20,700.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.	J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP	10921	J
	2018	10,153	28-12-2018	R$ 714.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENT... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.	R.S. VASCONCELOS ESTIVAS	10922	J
	2018	10,259	17-12-2018	R$ 3,511.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.	R.S. VASCONCELOS ESTIVAS	10923	J
	2018	10,151	28-12-2018	R$ 174.80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.	R.S. VASCONCELOS ESTIVAS	10924	J
	2018	10,148	28-12-2018	R$ 2,934.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.	FRANCISCO LEINE DA C SILVA	10925	J
	2018	10,263	19-12-2018	R$ 1,299.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORM... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA,DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	10926	J
	2018	10,183	07-12-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DO TE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DO TERRENO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, S/Nº SANTA LUZIA.	RONILDO DOS SANTOS DA SILVA	10927	F
	2018	10,268	19-12-2018	R$ 6,997.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,DESTIN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	10928	J
	2018	10,181	11-12-2018	R$ 13,600.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RECUPE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018. - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DA CAÇAMBA WOLKS WAGEM PLACA 26.280, DESTINADO A SEMINFRA.	S.A. DE SOUZA	10929	J
	2018	10,184	07-12-2018	R$ 996.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE JORNA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAL.	SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA	10930	F
	2018	10,277	19-12-2018	R$ 2,080.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	10931	J
	2018	10,279	19-12-2018	R$ 9,316.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.	NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP	10932	J
	2018	10,238	17-12-2018	R$ 2,400.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.	R.S. VASCONCELOS ESTIVAS	10933	J
	2018	10,241	07-12-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/ASCOM.	S V DE OLIVEIRA	10934	J
	2018	10,242	07-12-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/CONSELHO TUTELAR.	S V DE OLIVEIRA	10935	J
	2018	10,243	07-12-2018	R$ 1,000.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMADS.	S V DE OLIVEIRA	10936	J
	2018	10,289	21-12-2018	R$ 1,921.59	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAD,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	10937	J
	2018	10,246	10-12-2018	R$ 735.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO C... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 - AÇÃO SEMPS: VIAGENS À ZONA RURAL.	MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP	10938	J
	2018	10,249	18-12-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE 01/FLUVIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.	R G S RAMOS & CIA LTDA	10939	J
	2018	10,250	10-12-2018	R$ 1,200.00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES DAS COMUNIDADES DA REGIÃO DO URUÁ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.	FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS	10940	F
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