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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
R$ 954.00
2018
6,393
26-07-2018
26-07-2018
5,207
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
R$ 954.00
2018
6,394
26-07-2018
26-07-2018
5,209
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓGRAFO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
ROSIMO CORREA PINTO
R$ 954.00
2018
6,497
12-07-2018
12-07-2018
5,241
R$ 3,760.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMPS.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 3,760.00
2018
6,396
26-07-2018
26-07-2018
5,211
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
TEREZINHA DUARTE DA SILVA
R$ 954.00
2018
6,397
30-07-2018
30-07-2018
4,930
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TATIANE GARCIA DE CASTRO
R$ 1,000.00
2018
6,398
30-07-2018
30-07-2018
4,929
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN.DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH
R$ 1,000.00
2018
6,399
30-07-2018
30-07-2018
4,928
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN. JARDIM DO EDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
6,400
30-07-2018
30-07-2018
4,927
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDINELSA PINTO RODRIGUES
R$ 1,000.00
2018
6,401
27-07-2018
27-07-2018
4,992
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287
R$ 888.00
2018
6,402
27-07-2018
27-07-2018
4,991
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
R$ 1,000.00
2018
6,403
27-07-2018
27-07-2018
4,990
R$ 2,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
R$ 2,200.00
2018
6,404
27-07-2018
27-07-2018
4,989
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL - ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
R$ 1,444.00
2018
6,405
27-07-2018
27-07-2018
4,987
R$ 855.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE TOCO VELHO/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE NA COMUNIDADE PALHAL/ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206
R$ 855.00
2018
6,406
27-07-2018
27-07-2018
4,986
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGO DOS BAETAS, NO TURNO VESPERTINO.
JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256
R$ 1,100.00
2018
6,407
27-07-2018
27-07-2018
4,985
R$ 855.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO.
JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
R$ 855.00
2018
6,408
27-07-2018
27-07-2018
4,984
R$ 1,055.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ITAPINIMA E MACACO PREGO - RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO.
JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204
R$ 1,055.00
2018
6,409
27-07-2018
27-07-2018
4,983
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE RENDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO.
JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
R$ 888.00
2018
6,410
27-07-2018
27-07-2018
4,982
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ,NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
R$ 1,100.00
2018
6,411
27-07-2018
27-07-2018
4,980
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO.