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Processo Emissão Vencimento Recursos Valor Anulado Pagamento Desconto Liq.Pago Conta Descrição Origem da Despesa
83 08/02/2019 08/02/2019 0100 2.085,13 0,00 08/02/2019 0,00 2.085,13 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NFSE 100360
. 		PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
54 08/02/2019 08/02/2019 0100 40.604,40 0,00 08/02/2019 0,00 40.604,40 46517 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPA. PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA
55 08/02/2019 08/02/2019 0100 36.764,97 0,00 08/02/2019 0,00 36.764,97 46517 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPA. PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA
63 07/02/2019 07/02/2019 0100 61,60 0,00 07/02/2019 0,00 61,60 46544 RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº1002580 PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
62 07/02/2019 07/02/2019 0100 202,40 0,00 07/02/2019 0,00 202,40 46544 RETENÇÃO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL Nº100255 PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
49 30/01/2019 30/01/2019 0100 4.092,54 0,00 30/01/2019 0,00 4.092,54 46517 PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREV. SOCIAL - INSS/PREFEITURA
50 23/01/2019 23/01/2019 0100 3.106,71 0,00 23/01/2019 0,00 3.106,71 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
51 23/01/2019 23/01/2019 0100 105,00 0,00 23/01/2019 0,00 105,00 41574 PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA. ISS
45 15/01/2019 15/01/2019 0100 8.357,09 0,00 15/01/2019 0,00 8.357,09 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA - Nº 099605. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
47 15/01/2019 15/01/2019 0100 352,00 0,00 15/01/2019 0,00 352,00 46544 PAGAMENTO DE RETENÇÃO INSS SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA - Nº 099245. PREV. SOCIAL - INSS/PREST. SERVIÇOS
42 14/01/2019 14/01/2019 0100 151,00 0,00 14/01/2019 0,00 151,00 47153 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE A.G.M. M.EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. A.G.M.M.
44 14/01/2019 14/01/2019 0100 151,00 0,00 14/01/2019 0,00 151,00 47153 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE A.G.M.M. EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. A.G.M.M.
46 14/01/2019 14/01/2019 0100 747,96 0,00 14/01/2019 0,00 200,00 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIAS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
46 14/01/2019 14/01/2019 0100 747,96 0,00 14/01/2019 0,00 337,96 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIAS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
46 14/01/2019 14/01/2019 0100 747,96 0,00 14/01/2019 0,00 70,00 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIAS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
46 14/01/2019 14/01/2019 0100 747,96 0,00 14/01/2019 0,00 60,00 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIAS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
46 14/01/2019 14/01/2019 0100 747,96 0,00 14/01/2019 0,00 80,00 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTICIAS EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA
53 10/01/2019 10/01/2019 0100 591,03 0,00 10/01/2019 0,00 591,03 47157 PAGAMENTO DE RETENÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. EMPRESTIMO CAIXA ECON. PREFEITURA
52 10/01/2019 10/01/2019 0100 50,00 0,00 10/01/2019 0,00 50,00 54132 PAGAMENTO DE RETENÇÃO A AMAZONAS MEDCLIN EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. MED CLIN - PREFEITURA GERAL
39 09/01/2019 09/01/2019 0100 1.246,41 0,00 09/01/2019 0,00 337,96 41576 PAGAMENTO DE RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA EM FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. PENSAO ALIMENTICIA