|
1
|
4700
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.
|
7.122,00
|
0,00
|
7.122,00
|
7.122,00
|
FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS
|
|
1
|
4699
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.
|
17.994,00
|
0,00
|
17.994,00
|
17.994,00
|
FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
|
|
1
|
4698
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.
|
20.500,00
|
0,00
|
20.500,00
|
20.500,00
|
FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
|
|
1
|
4697
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTAS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.
|
24.000,00
|
0,00
|
24.000,00
|
24.000,00
|
FOPAG - BOLSISTAS
|
|
1
|
4696
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTAS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.
|
27.300,00
|
0,00
|
27.300,00
|
27.300,00
|
FOPAG - BOLSISTAS
|
|
1
|
4695
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE RENDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO C
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
|
|
1
|
4694
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO BRAZ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TE
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
|
|
1
|
4693
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADIT
|
833,00
|
0,00
|
833,00
|
833,00
|
JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
|
|
1
|
4692
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO CUMÃ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERM
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
|
|
1
|
4691
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITI
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
|
|
1
|
4690
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2018
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
|
|
1
|
4689
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERANÇA, LAGO DO MARANHOTO E LAGO DOS REMEDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO, CONF.
|
1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
|
|
1
|
4688
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PR
|
722,00
|
0,00
|
722,00
|
722,00
|
JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
|
|
1
|
4687
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ILHA DE MONTE CRISTO E BOAS NOVAS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR NA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMEN
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
|
|
1
|
4686
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES POUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO A
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
JONAS CORREA DOS REIS 62808044291
|
|
1
|
4685
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BARTOLOMEU NA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01
|
777,00
|
0,00
|
777,00
|
777,00
|
JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255
|
|
1
|
4684
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES E CRISPIM CARDOSO NA COMUNIDADE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF.
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220
|
|
1
|
4683
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO I NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIME
|
733,00
|
0,00
|
733,00
|
733,00
|
JIGLIANE APURINA 02128597226
|
|
1
|
4682
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
|
|
1
|
4681
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FRERREIRA LOPES/NAZARÉ CANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
|