|
1
|
4720
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CRISTALINA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLI
|
1.300,00
|
0,00
|
1.300,00
|
1.300,00
|
RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
|
|
1
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4719
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPE
|
3.555,00
|
0,00
|
3.555,00
|
3.555,00
|
RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
|
|
1
|
4718
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,
|
777,00
|
0,00
|
777,00
|
777,00
|
RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
|
|
1
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4717
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA NA COMUNIDADE SANTA CIVITA, NO TURNO VESPERTINO, CONF.
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI
|
|
1
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4716
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, E PRIM
|
722,00
|
0,00
|
722,00
|
722,00
|
RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
|
|
1
|
4715
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO I/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203
|
|
1
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4714
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA E BELÉM DE JUDÁ/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/SÃO JOSÉ DO ATININGA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CON
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272
|
|
1
|
4713
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TAMAGUARÉ/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PIQUIÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAT
|
777,00
|
0,00
|
777,00
|
777,00
|
VALNE COUTINHO CAMPOS01329361270
|
|
1
|
4712
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MOCAMBO/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 0
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230
|
|
1
|
4711
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA PARTE DE CIMA DA COMUNIDADE MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLI
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825
|
|
1
|
4710
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA ALDEIA CURARA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, E PRIMEIRO TERMO
|
944,00
|
0,00
|
944,00
|
944,00
|
SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
|
|
1
|
4709
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, E PRIMEIR
|
1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
SELMA DA SILVA 83106790253
|
|
1
|
4708
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARADOURO DO MOREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01
|
944,00
|
0,00
|
944,00
|
944,00
|
VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
|
|
1
|
4707
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO - PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/NAZARÉ DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01
|
1.300,00
|
0,00
|
1.300,00
|
1.300,00
|
VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
|
|
1
|
4706
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA - LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBL
|
1.444,00
|
0,00
|
1.444,00
|
1.444,00
|
VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
|
|
1
|
4705
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA - POÇÃO/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/
|
977,00
|
0,00
|
977,00
|
977,00
|
VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
|
|
1
|
4704
|
O
|
02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAM
|
1.444,00
|
0,00
|
1.444,00
|
1.444,00
|
ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
|
|
1
|
4703
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE - LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE - LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLIC
|
1.800,00
|
0,00
|
1.800,00
|
1.800,00
|
ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO 98755056253
|
|
1
|
4702
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
MARIANA CORREA ALFAIA
|
|
1
|
4701
|
O
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02/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE TEMPORÁRIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.
|
1.498,00
|
0,00
|
1.498,00
|
1.498,00
|
FOPAG - GABINETE TEMPORÁRIOS
|