|
1
|
4927
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NOS BOXES E BARRACAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
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1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
FELIPE BATISTA DA COSTA
|
|
1
|
4926
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRONICOS, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 08/2019.
|
552,00
|
0,00
|
552,00
|
552,00
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
4925
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI. - COMUNIDADE DE DEMOCRACIA CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 028/2019.
|
1.031,90
|
0,00
|
1.031,90
|
1.031,90
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
4924
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019.
|
3.500,00
|
0,00
|
3.500,00
|
3.500,00
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
|
1
|
4923
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, NA REALIZAÇÃO DO 24º EXPOMANI E 26º FESTA DA MELANCIA.
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1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
MATHEUS FARIAS CAMPOS
|
|
1
|
4922
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 001/2019.
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453,50
|
0,00
|
453,50
|
453,50
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
4921
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2019.
|
524,00
|
0,00
|
524,00
|
524,00
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
4920
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2019.
|
668,05
|
0,00
|
668,05
|
668,05
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
4919
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº030/2019.
|
892,75
|
0,00
|
892,75
|
892,75
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
4918
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2019.
|
172,35
|
0,00
|
172,35
|
172,35
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
4917
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ROÇADEIRA DESTINADOS PARA TRABALHOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
500,00
|
MARICILDA DA SILVA BORGES FRANK
|
|
1
|
4916
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2019.
|
359,10
|
0,00
|
359,10
|
359,10
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
4915
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL A BENEFICIADA A SENHORA RAIMUNDA SOARES MONTEIRO, CONFORME PARECER TÉCNICO DE 03/10/2019 E OFÍCIO VOLANTE/CRAS Nº 029/2019.
|
369,00
|
0,00
|
369,00
|
369,00
|
MARIA DE NAZARÉ ARAÚJO DE CASTRO
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|
1
|
4914
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2019.
|
116,35
|
0,00
|
116,35
|
116,35
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
4913
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019.
|
168,50
|
0,00
|
168,50
|
168,50
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
4912
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA, COMUNIDADE DE BOM DESTINO/MATAURÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019.
|
3.100,00
|
0,00
|
3.100,00
|
3.100,00
|
MARCOS JOSE SILVA ME
|
|
1
|
4911
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA, COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO I - ACARÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019.
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
MARCOS JOSE SILVA ME
|
|
1
|
4910
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA, COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO URUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019.
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
MARCOS JOSE SILVA ME
|
|
1
|
4909
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA, COMUNIDADE DE SANTA RITA DO URUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019.
|
3.100,00
|
0,00
|
3.100,00
|
3.100,00
|
MARCOS JOSE SILVA ME
|
|
6
|
4908
|
E
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01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS.
|
5.000,00
|
0,00
|
4.108,30
|
4.108,30
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|